付款给供应商后，供应商不开票，导致应付账款余额有个负数。要怎么处理 您好，即使没有开发票也记入成本费用冲销应付账款，只是没有取得发票不能税前扣除 以前会计只做了一笔，借应付账款贷银行存款，成本化处理，要怎么做分居

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