2023年1月公司付供应商一笔货款，确定永远不会开票。以前会计只做了一笔借应付帐款贷银行存款。现在要成本化处理。请问老师该如何调整，怎么做分录。
您好，无法取得发票的原原因是？
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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以前年度多做的成本，能调整到今年的成本吗？如何调整具体的会计分录（我把一笔没有发票的单据做成了成本，今年翻凭证时才发现，没有发票我做成了，借：工程施工 贷：银行存款。正确做法应该是借：预付账款 贷：银行存款）我该怎么调整？
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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付款给供应商后，供应商不开票，导致应付账款余额有个负数。要怎么处理 您好，即使没有开发票也记入成本费用冲销应付账款，只是没有取得发票不能税前扣除 以前会计只做了一笔，借应付账款贷银行存款，成本化处理，要怎么做分居
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不清楚，以前的了。比较久了。
你好，入账成本，无票，无法税前扣除。