2023年1月公司付供应商一笔货款，确定永远不会开票。以前会计只做了一笔借应付帐款贷银行存款。现在要成本化处理。请问老师该如何调整，怎么做分录。
您好，无法取得发票的原原因是？
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老师，我做了一笔账，给别人付了钱5890元，应该是做分录借：以前年度损益调整5890，贷：银行存款5890，我做成了借：管理费用5890，贷：银行存款5890，我现在应该要怎么调帐？
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老师请问之前代账公司账务处理不对，购进的打印机销售出去，他们只做了一笔分录，借:应付账款 贷:银行存款，请问我现在要怎么调整分录，要做红冲吗？该怎么冲
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以前年度多做的成本，能调整到今年的成本吗？如何调整具体的会计分录（我把一笔没有发票的单据做成了成本，今年翻凭证时才发现，没有发票我做成了，借：工程施工 贷：银行存款。正确做法应该是借：预付账款 贷：银行存款）我该怎么调整？
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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粤公网安备 44030002003870号
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不清楚，以前的了。比较久了。
你好，入账成本，无票，无法税前扣除。