老师，去年12月份我们有一个客户开的进项票异常了，然后这个月要做进项税转出，我想问问是直接在增值税申报表附表上填写数字？还是要把账给红冲下？
同学你好 账也红冲 附表二也红冲
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上个月我开出红字信息表给对方，然后这个月申报表进项税额转出有金额，但是对方还没有退款和开红字发票给我们，说要下下个月，那我现在要怎么做账？
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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老师,12月我司开了红字通知单,供应商没有开出来 红发票,那我这个月申报12月的增值税时,需要作进项转出填报,那我的账也用红字通知单做进项红字么,不然我账上的税就和申报表不一致了
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我们公司作为购买方，在当月提了红字信息表，用来作废以前月份收到的专票，但是对方当月没开红字发票，现在我们申报增值税报表显示监控比对有红字表要求填进项转出，我们当月在申报表填了进项转出的话，下个月对方给开了红字发票我们还需要再在增值税申报表中又填一次进项转出吗？
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老师，请问一下5月份有张进项已经认证并入账了，6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货，开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了，那我们需要做进项转出 ，账上怎么体现呢？还有税要怎么搞？（找郭老师）谢谢 下图是5月份入账的凭证
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但是那边人家没红冲啊！
你做你的就可以 因为异常就不能抵扣了
做到这个月？
是的 你在这个月做就可以
但是我听税务局老师的意思是不用红冲啊
那不知道你们税局啥情况 只要异常一般就是不能抵扣了，也没法税前扣除
就是说让做转出进项税
然后不红冲
因为23年企业所得税还没有申报
等我报23年汇算的时候把这笔成本给冲了，减少成本。
和我说的一样 只不过他让你汇算清缴的时候操作