去年公户发的员工工资，外帐挂的往来，今年怎么调整这个往来成工资，很多员工年后也离职了，有什么好的解决方法吗？

老师，我们是去年9月成立的公司，一直没有业务往来，也没有资金往来，今年1月才开始往银行存钱发放员工1月工资。我现在刚建账，想问下期初余额，我是不是什么都不用填，然后之间进行试算平衡？

实际是甲交票，领报销款，应该是给备用金，然后报销进期间费用。但是代账公司把票拆给了其他往来账户员工乙，导致甲这边的其他应收没有往下结转，而且这个业务是21年已经跨年了，其他往来账户员工乙也离职了，没有办法通过其他应收款二级明细进行调整，这种情况账务怎么处理？

老师请问，19年个税调整的时候没有给员工做调整，今年做调整后相当于公司曾经为员工多出了一比社保钱，本月发工资的时候把曾经多交的社保钱从员工工资里扣出来了，这该怎么做账呢？实际发放工资与计提工资正好差额一个曾经多交的社保钱。

去年公户发的员工工资，外帐挂的往来，今年怎么调整这个往来成工资，很多员工年后也离职了，有什么好的解决方法吗？

汇算清缴，同一个法人的两个公司，一个公司帮另一个公司的员工缴纳了公积金，两个公司挂了往来，那这笔往来也就1000多块，有顾问建议这笔往来不要挂了，直接进费用。那在当年最后一个月进行调整呢？还是反结账去当月一一进行调整？