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老师 我3月份收的学费 小规模 然后发票开完又冲红了 就是想第二季度交交企业所得税 把我做账咋做呢 不挂银行上吗 我之前做的借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 增值税
2024-04-03 13:41
2024-04-03 13:44
您开负数发票就做这个相反分录就行。
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老师小规模纳税人开出发票借应收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税，然后把发票粘贴后面， 等回款了做借银行存款贷应收账款把银行回单粘贴后面，是这样吗？
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#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税，做分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，然后借应交税费-应交增值税，贷营业外收入（增值税减免），那这是本月就转营业外收入呢？还是季度报税时才3个月一起转呢？
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我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借：银行存款 贷：主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 那我3月份的帐是不是需要更改呢 然后账是有的开发票了 有的没开发票 那无论开没开发票 都需要做应交税费 应交增值税吧
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新新老师帮忙解答。10月收到是8月收入款（我司开票8月收入），那我应该在8月做：借应收账款，贷主营业务收入（暂估），应交税费-增值税；10月时候做：借：银行存款，贷应收账款。然后在10月：红冲借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-增值税；按发票做账是：借应收账款，贷主营业务收入8月，应交税费-增值税？
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老师 我3月份收的学费 小规模 然后发票开完又冲红了 就是想第二季度交交企业所得税 把我做账咋做呢 不挂银行上吗
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我现在做的是3月份的帐
我意思3月份的帐做
你红冲是哪个月红冲的就哪个月做负数分录？