老师，带开了一张专票，但是二月当时已经作废了。这会申报的时候应该和他没关吧。申报的时候又吧这个专票提示出来了

我又红冲一下，他提示这，说明红成功了。

您好，那不用理会这个提示，能申报就提交

老师，我查阅了一下，这个发票是去年第四季度开的。那就应该把退税了吧。把这个发票负数写进去？

哦哦，是填负，您看能不能申报，我们这个情况是申报不成功的 那本季度 我们没有开蓝票，总经理为负是申报不了的，咱要带好这2个发票去大厅申报了。

老师，是不是减免明细表填专票的百分之二的负数。

他提示我这了

您好，减免那个不是自动出来的，我们不填申报下

老师表一减免不写，表二这样，带出来的税就多了。也不对

您好，不好意思，刚才在吃饭，16栏填 -49.9

老师，我就这么填的。

您好，图中16栏是-149.70，改填 -49.9行不行

不行不行

您好，能申报的话（不是强制）可以申报，系统这个提示您看是0.03，好多人提到这个，税务的回复也是数据对就可以申报

那我就正常申报呀，减免表写专票的0.02。

您好，可以的，最后退49.9正好我们专票税金就可以

包不过去

您好，我觉得咱这次要去大厅申报的，我们一般人如果本期只有退货也是网上申报不了的，要带好原来蓝票原来申报表，和本次红票，还有公章去税务大厅申报

好的老师