老师建筑企业使用完工百分比法，确认的收入和增值税上面提取的收入和所得税收入不一致怎么办，是按账面调整纳税申报表马，出现预警怎么弄
你好，开的发票大于账上的收入吗？
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你好，老师建筑行业按完工进度百分比确认收入。申报企业所得税和增值税的差异怎么处理？
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老师，汇算清缴的时候提示这样，我填写的营业收入和营业外收入是账面的，增值税申报的累记收入和账上的不一致，因为12月有收入没有确认但是我申报了，在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整，可是还是显示这样，哪里出错了呢
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老师，房屋租赁是在收到预付款时确认收入，缴纳增值税 但是在做账的时候收到预付款时，借：银行 贷：预收账款贷应交增值税 销项。摊销房租的时候借：预收账款 贷：其他业务收入，但是申报报增值税的时候，增值税纳税申报表上的收入和利润表上的收入不一致，这个怎么办呢？
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老师建筑企业使用完工百分比法，确认的收入和增值税上面提取的收入和所得税收入不一致怎么办，是按账面调整纳税申报表马，出现预警怎么弄
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培训机构，一次性缴纳学费6000.开票6000，税务申报收入就是6000.那财务做账收入确认是按照权责发生制，实际上课的课时确认的，这个处理是对的吗？收入确认的正确做法应该怎么样。请专业的老师回复一下，没明白，增值税申报收入和财报收入或者企业所得税收入是可以不一致的吗
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其他应收款和其他应付款的数如果转营业外收入，这部分会交什么税
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为什么其他债权投资计提减值不影响摊余成本和账面价值。债券投资计提减值，影响摊余成本和账面价值？？？
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老师，个税申报错了，怎么更正
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资产评估师报名时间是几月
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老师，一般而言，酒店第三方平台数据要不要开票给客户的
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老师好，这次是不是税务在查社保了，不在是走走过程的了。
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你好，老师，接一个公司，它已经是高新企业，年收入3495万，研发费用130.3万，研发费用占收入3.73%，现在我做台账，这个研发比例是不是要调整5%？问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上，才能加计扣除吗?
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老师， 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元，其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用，每人400元，合计800元，将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账，存在跨年支付、跨期列支行为，不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则，未及时办理会计手续、规范开展会计核算，将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后，存在跨期行行为吗？
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老师，我是做代理记账会计的，客户线下线上都有收入。然后每个月给我一笔无票收入申报。他的销项有已开票收入，还每个月给我报一笔无票收入，这个会计分录借方不知道挂什么科目，因为他开的发票，有对公收款的，有线上平台平台收款。如果做借 应收账款 贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，如果销项发票全部挂借应收账款 按照发票名字去做二级辅助公司名和个人 那分录就太多了。然后银行收款，有些是公对公收款，有些又是私人打款进来。这个要怎么做才可以很好区分 银行收款哪些是已开票收入，哪些是无票收入，哪些是先打款后面月份才开发票呢。还有销项发票挂什么科目呢？
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郭老师，固定资产25年一次性扣除，我汇算怎么填，明年汇算怎么填，那个位置要调
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开票是对的，但是账务处理按完工百分比法收入肯定比开票确认收入少
你好，那年底的时候一致吗？年底不一致，税务局肯定要求你调整，哪个多按照哪个来。
年底不一致，所得税法不是也有百分比法确认收入马
哦，那你需要调整，必须调整。
所得税法不是也有百分比法确认收入马
对的是的，但是增值税销售额和所得税的销售额不一致，数据那边系统预警
我的意思所得税和会计收入都用百分比法一致也要调整？
对的对的，是要一致的，实际和理论上有区别。