老师建筑企业使用完工百分比法，确认的收入和增值税上面提取的收入和所得税收入不一致怎么办，是按账面调整纳税申报表马，出现预警怎么弄
你好，开的发票大于账上的收入吗？
-
Q
老师你好，我们是建筑行业的，面对税务局，我们是按商业企业科目来建账的，没有按照建筑行业建账，收入与成本我们没有按照完工百分比，而是按照非完工百分比来确认收入与成本，增值税是按照开票来来纳税，所得税是按照开出去的发票所占的比例来缴纳，而非完工进度来缴纳，这样子操作做账可以吗？以后税务稽查会有什么风险吗？
-
Q
你好，老师建筑行业按完工进度百分比确认收入。申报企业所得税和增值税的差异怎么处理？
-
Q
老师，汇算清缴的时候提示这样，我填写的营业收入和营业外收入是账面的，增值税申报的累记收入和账上的不一致，因为12月有收入没有确认但是我申报了，在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整，可是还是显示这样，哪里出错了呢
-
Q
老师建筑企业使用完工百分比法，确认的收入和增值税上面提取的收入和所得税收入不一致怎么办，是按账面调整纳税申报表马，出现预警怎么弄
-
Q
很早以前的预收账款在23年确认收入了，但是税务当时没有申报收入，所以企业所得税报表，利润表和增值税申报表收入不一致。在24年怎样调整，想在税务申报表里面填上去，申报收入。账面上会计分录怎么做？
热门问答 更多>
-
与劳务公司合作的劳务费需要按月计提吗？劳务公司给开发票，两个事情冲突吗
-
请问老师老板一个砂石生产加工厂停产二三个月了，又另外和别人合伙开了一个洗沙厂，现在要去和别人结算，所得收入记停产这个厂合理吗？
-
接手了一家建筑公司三个月，因账目不清，已经提离职，专管近期催我改23年汇算清缴报表，纳税调增一千多，原会计未离职调到老板房地产公司，想尽快离职老板不允许，怎么处理
-
老师好 小规模公司有笔业务 是购入电梯设备（含13%电梯普通发票） 然后按照电梯销售+安装卖给甲方 ， 甲方要求开工程款（3%普票） 小规模公司可以这样开给甲方吗 （这里是小规模经营范围 ：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；网络预约出租汽车经营服务）
-
小规模是不是月末就不用结转增值税了老师？
-
老师付个人房东水电费没发票200多可以税前扣除吗？
-
如本公司的基本户收到一般户60万转账分录是否是 借：银行一般户60W？ 贷：银行基本户60W？ 还是要过度一个其他应收应付科目？
-
上月购入的固定资产，下月就以购入的价格出售了，还要计提吗？若不用计提，是不是只需做出售这一步会计分录。借：银行存款贷：固定资产清理、销项税
-
老师，我们公司有个员工，6月份交社保的时候医疗没有带出来，所以医疗没缴纳，7月份补的6月份的医疗，7月份发的6月份工资，8月份申报6月个税，这个员工的医疗保险费是不是就不填写了，等申报7月份的时候再填写
-
老师 不是进出口公司，可以给境外公司开增值税专用发票吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开票是对的，但是账务处理按完工百分比法收入肯定比开票确认收入少
你好，那年底的时候一致吗？年底不一致，税务局肯定要求你调整，哪个多按照哪个来。
年底不一致，所得税法不是也有百分比法确认收入马
哦，那你需要调整，必须调整。
所得税法不是也有百分比法确认收入马
对的是的，但是增值税销售额和所得税的销售额不一致，数据那边系统预警
我的意思所得税和会计收入都用百分比法一致也要调整？
对的对的，是要一致的，实际和理论上有区别。