老师，我们是旅游业的分公司，独立核算，自负盈亏。本来每个月需要支付给总公司管理费，所以每月计提了管理费用，现在说这笔费用不用支付了，那我去年计提的费用是汇算清缴调增还是这个月做一笔相反的分录给冲减啊？

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