老师麻烦咨询一下我去年又一笔出口业务公司原因退不了税现在我想交税我应该在增值税报表哪个位置填写我去年开出口发票0税率的38845，是不是用38845x0.13得5049.85交增值税
登录电子税务局，并找到增值税一般纳税人申报的位置。这通常在“税费申报及缴纳”或“增值税及附加税申报”下。 在填写增值税申报表时，您需要按照填表顺序分别填写、保存。对于您提到的去年开出的出口发票，由于税率为0%，您可能需要在“免税销售额”或“出口销售额”等相应的栏目中填写该笔业务的销售额（即38845元）。
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老师，您好，请问我们是出口退税外贸企业，进口货物对方给我们开了增值税专用发票，我方已认证，但后期发现错误，对方又开了红字发票给我们，纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填？填在哪一行？可以说明一下吗？谢谢
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老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢
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老师，我发现去年有一笔付不出去的款项，我错误计入其他业务收入了，申报所得税了，但是没交增值税，应该计入营业外收入才对，这样增值税也不用交了，我想这个月调整过来，我怎么做帐呢
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老师，你好，我问一下我公司是小规模纳税人，去年开的专用发票是3个点的发票，增值税和附加都交过了，今年又退回来了让重新开具一样的金额，但是去今年开的票是一个点的税，税款这块就有差额，相当于多交了税款，我在增值税申报表上应该怎么填写
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你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税，我今年需要怎么处理这笔业务，需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退
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粤公网安备 44030002003870号
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在附表几填写老师
同学你好 附表一填写的哦
附表一第几栏老师
出口退税的在免抵退栏 出口免税的是免抵栏
填负数吗
填负数吗老师
填了显示不出来要交的税呀老师
老师你看看我填的对吗
我的交税这么填对吗
你不是出口的收入吗 退不了税你要按内销的申报吗
嗯嗯对的老师我我是不是只需要调整增值税就可以
同学你好 之前没有申报出口的收入那就直接填写在内销对应的税率栏
好的老师
满意请给五星好评，谢谢
老师我在未开票收入填写38845/1.13的金额吗还是填38845
同学你好 你们这个填38845