Q
老师好，月末有应交增值税如果用之前的留抵税抵扣，分录要怎么做
2024-05-16 10:46
2024-05-16 10:48
你好！这个不用单独做分录，报表自动留底
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应交税费不是做了销项和进项转出吗，比如还有2000需要交，但是在报表那边已经用留抵税抵扣了
你好！这个要看你平时怎么做分录，但是按会计制度和税法的要求是不用单独做分录
那不用结转进项税吗当月也有认证抵扣的话
你好！有认证的进项，就做对应的分录就行
然后做完分录就不用做结转未交增值税的这个分录是吗，只做转出增值税
对啊，是的，只把转出要交的这部分做分录。
另外一种情况就是留抵税不够抵扣的时候呢
你好，其实最终都是看你本月需要交多少，然后就做转出未交增值税的分录。
比如我这个月开票20万的税，然后进项税7万，留抵9万，还有1万的预缴税，我做结转增值税的时候是做13万增值税应交，那我怎么转出这部分税跟我的申报应交数据对的上
你好，如果你都想把科目作品的话，我建议你 借销项20，贷进项7，留底9，预缴1 未交4
留抵税是用哪个科目呢
你好，你可以单独设置一个三级科目。