老师 还有一个问题 就是 说的是 我们是超市 然后就是每次不是都有暂估入库的分录吗 不是有这个入库单吗 然后就是支付供应商货款的 时候 还有附件入库单 还有一个就是供应商的出库单 就是这个出库单是在 暂估入库的分录时候 附件 还是支付供应商货款的时候附件
同学你好 入库的入库单就可以
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请问老师！就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候，我不是就先做了，借预付，贷银行。然后我这个是有材料的，就会有入库单，刚刚领导的意思就是说，先暂估入库，那我不是就要，借原材料（这个材料就是含税的进）贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了，我不是就借工程施工某材料，贷原材料（但是这时候的原材料入账就要是不含税的），这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候，我就要先把前面入库的暂估冲一下，在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉，又要重新做一笔出库的。天哪，这样有别的办法嘛
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老师，购进商品，没有拿到发票，做借库存商品 贷应付账款—暂估，这个暂估后面是不是还要付上供货商的名字呢，还是所有供货商的商品没有拿到发票，都用一个暂估科目就好
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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你好老师，就是做账系统，然后支付货款出去是挂在某个供应商的，但是就是没有收到入库单，然后就一直没有入库，然后这个时间也很久了，是去年年度的，这个要怎么处理呢？
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老师，暂估入库库存商品，就是这些库存商品那个进销存软件打出来了纸质的入库单，那么这张单据对应的退货单也要打印出来，跟这个入库单一起都作为附件，贴在记账的凭证后面吗？
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不是 我现在说的 是 供应商的那个出库单 给我们了 我们在什么时候附件
同学你好 可以做支付供应商货款的时候附件
为啥呢？老师
暂估入库用你们自己的入库单
自己的入库单啥意思？那支付的时候我看之前的账，也附件入库单了，不都是我们自己的入库单吗？
你们公司入库要有入库单的
暂估入库的入库单跟支付货款时候的入库单是一摸一样的吗？他们两个怎么一样的呢？
都可以 你入库单用在了暂估入库那里那你支付货款的就用供应商给你的出库单 一个地方用一个就可以
不是的呀，我看之前做的账，就是暂估入库的时候是白联，支付货款的时候用的红联
都可以 你暂估入库用了供应商的出库单 那你支付货款就用你们自己的入库单
不是的，我们暂估入库用了入库单，支付的时候用了入库单和出库单，您听懂了吗
可以的 这样也是可以 看你们自己怎么规定了