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老师您好,我是一般纳税人,5月因为供应商的错误我们给供应商开了红数,冲销了原来的发票部分金额,都是专票,我6月要申报,开销项负数的不含税金额填在哪里啊这样

2024-06-08 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-08 14:49

开具的专票里面填写,这里是正数销售额加上负数合计填写。

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快账用户2963 追问 2024-06-08 14:53

老师,发票抵扣统计那里数量本来是5那我改成6,金额做相应调整对吗

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齐红老师 解答 2024-06-08 14:56

不对 你几月份勾选的

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快账用户2963 追问 2024-06-08 15:09

老师,我这个月申报上个月的,我上个月开了销项负数

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快账用户2963 追问 2024-06-08 15:10

供应商开的销项负数,我们如何冲减?

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齐红老师 解答 2024-06-08 15:10

发票抵扣统计,这个是进项的,和你销售没有关系。

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开具的专票里面填写,这里是正数销售额加上负数合计填写。
2024-06-08
负数发票不需要勾选,自己附表二填红字转出就可以了 分录就是原来的分录,后面是负数金额
2020-09-03
他是在哪一年红冲的?是在今年红冲的吗?他在哪一年红冲的,你进项转出在哪一年?
2024-09-07
您好,红字发票无需勾选,直接在表中做进项转出即可
2021-01-07
同学,你开的金额是不含税,红冲也是不含税,这个没有问题
2023-09-14
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