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老师,这是23年2月暂估的分录,但是今年汇算自然没来发票,我已经调增,我是否需要做汇算调整分录?

老师,这是23年2月暂估的分录,但是今年汇算自然没来发票,我已经调增,我是否需要做汇算调整分录?
2024-06-19 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 22:44

您好,暂估调增,这个是不需要做分录的这个

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快账用户6490 追问 2024-06-19 22:45

已经调增,交税了,但是这个分录应付账款-暂估不处理,那就一直挂着?

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齐红老师 解答 2024-06-19 22:48

嗯对,这个的话先挂账这个

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结转了成本吗?这个如果是的话,实际有没有购入原材料?有购入的不用动。
2024-06-20
您好,暂估调增,这个是不需要做分录的这个
2024-06-19
你好,借应付账款,贷以前年度损益调整。
2025-05-14
2月份是如何调整的呢
2025-04-17
如果是虚增的,需要红冲借应付账款, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润
2023-05-22
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