老师，客户签了150万的合同，货款已付清，但是货一次没发过？客户要求先来80万的票给他，可是开出来被税务局问了，怎么回答？
1.首先说明与客户签订了 150 万的合同，并且客户已经全额支付了货款，这表明双方存在真实的交易意愿和资金往来。 2.解释客户的业务需求和实际情况，比如客户可能需要先取得部分发票用于内部的财务流程、报销或者作为预付款的凭证等。 3.强调公司有充足的库存或生产能力来满足客户的订单需求，只是由于某些合理的原因（例如生产排期、物流安排等）导致货物尚未发出。 4.表示公司会按照合同约定和相关法律法规，在合理的时间内安排发货，并确保交易的完整性和合法性。 同时，您需要准备好相关的合同、收款凭证、库存情况说明、生产计划等资料，以向税务局证明交易的真实性和合理性。
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老师好，若已经给客户发货了，且开了130000元（税13000元）的发票给了客户，给客户是月结30天，但是到了付款日期要求退货，怎么办？去法院仲裁还是同意退货，若同意退货，那客户已经扣了13000元的税款可以要客户退回来吗？还是找税务局把税款退回来，因为退货了就没有交易，发票要作废，税务局就要退税了，谢谢。
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老师，我们给客户开了两百多万的发票（总合同900万），还未发货，客户付了200万就要求我们开200万票出来，增值税申报表肯定是确认收入和销项了，但实际我们并没有发货，从会计准则上来说，它并不符合收入确认条件，应该怎么做呢？
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请问一下，公司业务帮别人卖东西，货款➕佣金是5.25万，本来我们公司开部分佣金发票2500元就行，因为货款5万需要给回其他人的，但是业务需要，应客户要求开了5.25万（全部款的发票）但没有但是没有跟客户协商清楚这货款5万税要另外给，最后老板说5万的货款的增值税附加税干脆由我们公司承担了，请问一下这个我们代缴的这5万税我怎么做账
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老师您好 客户现在想用别的抬头重新给我们签合同（合同金额就是尾款我们未收回来的金额），能这么签吗？ 我们有两家公司：A和B A与C签的合同56万，已收11万2，未收44万8，订单未开过发票 B与C签的合同100万，已收94万4，还有7万6没收回来，订单未开过发票 我们两家公司总计有52万4的货款未收回来 现在客户想用D抬头重新给我们签52万4的合同，然后付款给A
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老师，客户签了150万的合同，货款已付清，但是货一次没发过？客户要求先来80万的票给他，可是开出来被税务局问了，怎么回答？
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我还是有点分不清楚，一般是现有报关单然后才让供货商开进项呢还是什么，因为不是要保证进项与报关单名称等细节必须一致吗
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老师您好，有一个个体的营业执照，每年都年检，就是一直没有用过，没有使用。我想把它注销了，怎么操作？需要什么资料？有必要注销吗？
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老师，我们单位有个维修活，然后找个人干活，给对方发票开的维修费，付的人工费没有发票，是做工资吗
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老师，请问出口退税中保险费怎么开回来退税，可以和国际代理费合并开0税率回来退税吗？还是单独开回来呢
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网银服务费能入网银手续费科目吗老师
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#提问，老师以前年度的（2023年）成本发票已按开票人挂应付账款，结果是个人把这个钱已付给了开票单位，现在账上挂的单位实际应该把钱付给这个个人，怎么操作？
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老师，工商年报，如果是分好几笔出资的，出资时间怎么写？金额是合计写，时间是写12月31日吗？
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老师好，查帐征收个体户需要申报个税吗？
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老师我们承包工程，材料我们购买，就是包工包料，这种发票开几个点啊
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老师，您好！想问一下，公司员工收入比较高的，怎么避税比较合适？像美团那样，自己办理营业执照，然后开票给总公司，这样可以吗？
粤公网安备 44030002003870号
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问题货物还没交
怎么回答
尊敬的税务局工作人员， 您好。关于这笔业务，情况是这样的： 首先，我们与客户签订了一份 150 万的合同，客户对我们的产品和服务有充分的信任，所以提前全额支付了货款。 客户要求先开具 80 万的发票，是因为他们内部的财务管理和报销流程的需要。我们与客户一直保持着良好的沟通，并且向客户明确表示，发票开具不代表货物交付完成，我们会按照合同约定的时间和要求交付货物。 目前，我们正在积极组织生产和调配资源，以确保能够按时、按质、按量地交付货物。同时，我们会密切跟踪发货进度，及时与客户沟通，确保客户了解货物的交付情况。 我们深知遵守税收法规和合同约定的重要性，会严格按照相关规定和合同执行，确保交易的合法性和规范性。 在向税务局解释时，要态度诚恳，提供清晰、合理的解释，并准备好相关的合同、资金往来凭证、生产计划等资料以备查验。
好的，谢谢老师
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