以前公司让施工班组个人多开了发票，按实际付的款。导致应付-这个供应商一直有贷方余额。需要我们用后期项目成本-让这个班组做，但没有发票进，导致后面的项目成本失真。这应该怎么处理？

老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？

如果个税由公司承担，个税怎么处理，可以分录，汇算清缴会调增吗

老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？

老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗

小规模纳税人外销收入有200万，是按照1%缴纳增值税还有附加税，还是直接可以免增值税

老师，你好，我们公司收到一笔贷款，受托支付给了第三方，应该怎么入账？

从对公支付劳务费，但是对方不开票，汇算清缴直接剔除可以吧

老师 个体户成立之前销售给客户的货 没有开发票 现在客户要求补开前面的发票 要求这个月开完 但是发票额度不够 现在需要提额 需要提供购销合同 那购销合同是个体户跟客户签的合同还是个体户老板个人跟客户签

老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到90000元是对方公司承兑给我们的工程款），公户另外支付银行扣承兑利息2870元（次月银行会开票给我们），公户另外支付给平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？

已经做账，一般纳税人，对方退款，我怎么处理