老师，预付账款贷方负数，要怎么去调平呢 这是办加油卡的，因为对不上账，要调一下。这个分录我该怎么去做呢
借预付账款，贷、营业外收入或者是管理费用都可以。
-
Q
老师你，您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款，所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249，系统分录如下： 借：预付账款-249 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为： 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了，因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示，那我这个现在应该怎么调整呢？谢谢
-
Q
老师20年有个账务处理您看一下，这笔账当时是应收款，按支出做出去了，现在应收款为贷方余额，要是调整正数就得调整到预收账款贷方，主要这钱收不回来了，要怎么处理呢
-
Q
老师这个明细，正常来说下个月发工资的时候才能平 但是现在客户想当月平，我要怎么调账呢 计提的时候不给社保加进去嘛？ 不明白应该怎么做了 请问怎么在当月调平，调平，调平，求方法
-
Q
借管理费用-租赁费 贷预付账款 老师您好，这一笔因为没有发票，去年的凭证，今年要调整以前年度损益，我需要怎么做凭证呢？
-
Q
老师您好，去年有两笔账没做，货到，有发票，款已付进项也认证了。因为以前是代账公司做账的，然后现在应付账款贷方负数，我要怎么去平账呢？
热门问答 更多>
-
老师您好，我们26年换了新系统，录了期初，但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元，但是我当时录入是2649540.00元，就是少录了625000元，然后应交税款的这里，我的应交税费实际是借方是-10729.68元，但是录的时候是-46107.03元，就这两个不合适，这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适，然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适，但是汇算清缴又是合适的，因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的，老师那我现在应该怎么改正合适，我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了，导致数字有偏差
-
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司，那我公司进项可以是什么
-
因我司25年开票较多，25年进项票少。有些进项票是25年的，税务现在要求我司倒查23、24、25年发票和成本对应 这个怎么做呢 目前没有库存出入库表
-
工商年报中万元为单位一般保留几位小数
-
研发费用归集，加计扣除这个课怎么买
-
银行转账的手续费专票可以抵扣吗
-
老师，刚才申报企业所得税的时候，发现库存商品是-0.99，可是第四季度已经缴纳企业所得税，如果改变成本，成本又和第四季度的申报表对不上，这个应该怎么调整呢 报送财务报表年报的时候发现 库存是-0.99
-
小微企业申报企业所得税，不需要填写期间费用，如果费用比成本高，提交后会引发预警吗？会有风险吗？我们是销售费用
-
老师您好，公司为建设方，去年公司临建食堂（两排房子），可以移动的那种，有一排作为办公室使用了，当时结算开发票，作为办公室使用的抵扣了，食堂的做转出。今年竣工结算补开余额，按照新税法是不是都可以抵扣？
-
老师，请问我们上游开出来的货物名称和我们开出来的货物名称多了或者少了品牌名称，会有问题吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。