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老师,预付账款贷方负数,要怎么去调平呢 这是办加油卡的,因为对不上账,要调一下。这个分录我该怎么去做呢

2024-07-05 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 10:10

借预付账款,贷、营业外收入或者是管理费用都可以。

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快账用户1842 追问 2024-07-05 10:11

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-05 10:14

不用客气,工作愉快。

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借预付账款,贷、营业外收入或者是管理费用都可以。
2024-07-05
同学,你好,相当于你这部分的成本是无票的,次年调增。 平账分录 暂估入库 借库存商品 贷应付账款
2024-10-10
您好,是不是这个费用也不用记入啊,这个需要更正20年年度汇算清缴报表了,调增应纳税所得额40000,产生所得税有个分录 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 再来一个,就往来平了 借:以前年度损益调整(负)贷:应收账款(负)
2023-04-20
公司已经确定无法取得发票了,可以凭借以下资料进行税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前三条必备
2024-12-10
你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
2022-03-12
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