借预付账款,贷、营业外收入或者是管理费用都可以。

老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师20年有个账务处理您看一下,这笔账当时是应收款,按支出做出去了,现在应收款为贷方余额,要是调整正数就得调整到预收账款贷方,主要这钱收不回来了,要怎么处理呢
老师这个明细,正常来说下个月发工资的时候才能平 但是现在客户想当月平,我要怎么调账呢 计提的时候不给社保加进去嘛? 不明白应该怎么做了 请问怎么在当月调平,调平,调平,求方法
借管理费用-租赁费 贷预付账款 老师您好,这一笔因为没有发票,去年的凭证,今年要调整以前年度损益,我需要怎么做凭证呢?
老师您好,去年有两笔账没做,货到,有发票,款已付进项也认证了。因为以前是代账公司做账的,然后现在应付账款贷方负数,我要怎么去平账呢?
产品销售采购合同里边没有签订日期都是空白的,请问这样好吗?财务需要要求他们吗?
老师,问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛?单价和金额那里,因为公司要上市,对使用科目比较严谨
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损,今年盈利,累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗?
老师,劳务派遣企业今年业务外包发票项目怎么写
郭老师,个体户开了30万的发票,可以红冲5万吗?会被预警吗?
老师,我们是影视公司,本季度一共开票7万,其中开了一张2000元的广告发布的发票,我们是按2000元来缴纳文化事业建设费?还是按总开票金额7万来计税呢?
汽车租赁备案怎么办呀?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。