老师，问一下我这个月报税出现问题，就是当月的进项比销项多，进项多是因为前一个项目现在开票，这是异地项目还预交过，现在附表四报不上去，后面增值税就报不了
你好，附表4，你只填写本期发生额就可以的。
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老师你好，问一下，我公司是建筑公司，现在只有一个项目，8月份开过建筑发票，有销项税(这个项目打票全部已开，下次不用再开了，)，进项发票没有开进来，如果这个月增值税交了，下月进项发票开进来这个增值税多交了，要怎么处理好一点
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老师好，我遇到一个棘手的问题，想请教下 公司2018年3月有个项目在项目所在地濮阳预缴2个点增值税435672.68元，这个项目合同金额是2417万元，当月开票400多万，项目不懂按合同金额预缴的，到现在一共开票1200多万元，项目甲方终止合同不干了，后续不开票了 项目负责人现在想退当时项目所在地多预缴的税款， 2018年公司会计做账申报预缴全抵了， 现在怎么处理会好呢
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老师如图所示申报增值税是按当期开票金额，也就是贷方发生额，销项42781.62-进项34016.92=8764.7因有退货直接冲了一千多，销项余额就是41126.02一34016.92=7109.1，这个该怎么处理？我多交增值税了？现在销项跟进项要对冲才发现，销项用余额还是本期发生额，如用余额就对不上本期交的税8764.7
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老师如图所示申报增值税是按当期开票金额，也就是贷方发生额，销项42781.62-进项34016.92=8764.7因有退货直接冲了一千多，销项余额就是41126.02一34016.92=7109.1，这个该怎么处理？我多交增值税了？现在销项跟进项要对冲才发现，销项用余额还是本期发生额，如用余额就对不上本期交的税8764.7
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老师，我本月申报销项税52719.24，异地预缴增值税11715.39，认证进项税41500，就多抵扣了3996.15这个多抵扣的怎么做账，然后再申报表里这个多抵扣的是在哪一栏列示的
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粤公网安备 44030002003870号
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你不需要抵扣，实际抵扣金额和主表不要填写。你需要抵扣的时候再填写。
但是附表四的数字系统跳出来的，修改不了
你好，你具体的需要修改哪一列？
我想把本期抵减和本期实际抵减擦掉，按重置按不动
退出去重新进试一下的，实际抵扣金额应该是可以自己修改的。
改不了，这个数字是异地预交的，按不动
你好，改不了，去税务局申报的。
改了本期实际抵扣，谢谢
不用客气， 周末愉快
这样一改，增值税申报表里就没这数字，后期可以抵扣吗，
期末有余额，你后期可以抵扣的