老师，对方给我们开了一张350万的发票，这个发票单张金额太大了，由于当时认证抵扣用不完有留抵，会涉及退税，比较麻烦，所以现在要求对方给我们作废分开开，但是对方让出了情况说明。我该怎么写？
本公司收到贵公司开具的某某发票一份，金额税额合计分别是多少？写一下，由于本公司业务量比较少，一次抵扣增值税税额太大，恳请贵公司分开给开具分别开xx 特此说明。
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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老师，我们有一个采购合同（设备类），此合同是挂靠的，合同里面说明了金额以及税点，对方要求我们按照采购合同的清单开，但是在此之前我们采购的设备用来抵扣此项目的其他回款金额，现在要给对方开票，我这边与对方协商开同类别的发票给他，但是我们没有进项了，因为之前的进项用于抵扣了，请问我这个发票应该怎么开呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那这个税局会查吗？会有影响吗？
好，实际业务税务局查也不怕的，一般这个不查。
因为他开的这个金额太大。税务局很有可能会问起来的，认为怀疑恶意作废发票。
那如果不作废的话，我们公司当月留抵过多的话，税局那边会让退税什么的吗？
你好，你得符合要求才能退税，你可以选择不退税的，
会不会让强制退税
不会的，现在没有强制退税一说。
就怕不退税 他们让强制退税
退完再来查
嗯嗯 那我不让他们重做开也行吧
可以的，可以这么做的。