老师，我当月有进项税额，也有销项税额，我怎么做分录转出未交增值税，
您好，请问这个最后是进项多了还是销项多了
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您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，
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老师我这个月有进项税额转出，有增值税要交，怎么做分录
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老师，我每个月月底进项销项余额都为零，结转入转出未交增值税，这个月有红冲发票（我们是采购方），那红冲的时候进项税额转出是有余额的，那月底结转进项销项怎么做分录呢，是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
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本月没有销项税额，但是有进项税额，结转增值税分录对吗？借：转出未交增值税 贷：进项税额
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老师，我当月有进项税额，也有销项税额，我怎么做分录转出未交增值税，
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粤公网安备 44030002003870号
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销项多于进项
您好， 结转本月应交的增值税 借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项税额-进项税额)贷:应交税金--未交增值税(销项税额-进项税额)
而且我们上月有留抵21022.66
进项税额45394.16，销项税额121023-94
那就是你们销项减去进项减去留底，这个金额，用上边的公式就可以
就是月末计提我附加税应该是多少？月末结转未交增值税的分录是怎样做的
121023.94-45394.16-21022.66=54607.12 这个是增值税 分录是:应交税金--应交增值税--转出未交增值税 54607.12 贷:应交税金--未交增值税 54607.12
附加税就是计提 54607.12*7%=3822.4984 这个是城建税，3%是教育费附加，2%是地方教育附加，请问理解了吗