老师，我们的小规模公司，今年2月份开了租赁费发票，没有收到款，季度申报的时候税照常交了，四月份我红冲了发票，7月我什么申报增值税的时候，想把税退回来，本期应退税额居然是0，这怎么操作
你好，截图你的申报表看一下。
-
Q
老师，小规模纳税人1月开了四十三的专用发票，二月份发现账户是错的，重新开了四十三万专票，本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的，可结果后面因为什么导致忘记红冲了，现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉，现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票，现在申报税怎么申报啊，是照常申报交税吗，那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
-
Q
老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
-
Q
老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
-
Q
问一下老师，今年6月份开的发票，7月份也都正常申报了，享受延期缴纳增值税的政策，所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了，让我们冲红退了，我想问一下如果冲红了，那之前6月份申报的增值税还能退掉吗
-
Q
老师我四月发票多开了一张，对方没认证，寄回来给我了，我这边在税控盘里冲红，然后还要操什么？4月报税正常报吗？5月再把冲红的发票做上去吗？到时候报5月份的税款怎么申报
热门问答 更多>
-
老师好，公司现在购进车辆，开进的机动车销售统一发票可以抵扣增值税吗？
-
老师，聘用男女农民工多大可以不交社保，
-
老师，网购平台给顾客发了购物卷相当于是给商家提供了服务，要求商家把发票开给网购平台，想请教，发票开什么内容呢
-
老师你好 使领馆签证费没有发票 只有收据能报销吗
-
能给我一份灵活就业的基数缴费表吗？
-
A是个体户公司，已经注销，但是账户上还有钱，这公司这个账户还给B公司借钱，B公司再挂跟这个A公司的往来账，合适吗
-
老师好，请问下个体工商户个人帐户付款，有发票（公司）能入帐吗
-
老师，在电脑搜索文件内容，怎么操作，平时都搜的文件名
-
老师好，我们公司注册了一个商标，200多元，银行存款支付，怎么做会计分录？谢谢您！家权老师勿入，我再比对一下别的老师的回答风格哈
-
老师，请问申报个体户汇算清缴的，有一些部分没有发票的，是要做纳税调增吗？填哪里表昵？那么超过标准扣除项目金额是要自己算出来吗还是按照实际发生福利费或者广告费和业务宣传费直接填写
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么打不了图片老师
增值税主表那个页面，这个不行看不出来
我发了，也送了心意，就是发不出去图片
你把主表里面的哪一行有数据，数据是多少，你截图。
在本期数这里，9栏和10栏都是-652872.43 19栏和20栏就是-32643.62
在第一航和第三行填写负数
老师，这个税率是5的税率，租赁费，不可以填第1和第三行吧
5%的在第4行和第6行里面。
老师，我点开主表，填写不了，怎么办
你别选择确税申报，你选填表式申报。