你好 老师 什么交白条入账 比如一些不开票的费用拿来报销属于吗 后面有的付的是付款截图、 收据、或者什么都没有----特别是这个只有一张报销单后面什么都不附带的 属不属于白条入账啊 虽然我知道这些无票的来年汇算清缴需要调增
你好，对的是的，属于的，只要没有发票的都是白条
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老师，您看下我图片里面我问的，和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下，1，一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的，什么时候挂账费用科目？需要考虑是否有收到发票的问题吗？如果像她说的，不管发票有没有收到，在当月都要计入当月的费用的。那这种的话，我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用，发票后面有没有收到呢？2，在支付的时候，就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢？岂不是还得调账？因为得价税分离啊
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老师您好！我现在在建筑公司，有这样一个问题，我们这同时经营几家建筑公司，这些员工是在这几家公司发工资的，但是都是同一个老板，现在遇到项目上报销的情况，很难区分。第一：有些是白条报销的，然后员工就拿别的票来替，那么在写报销单的时候，报销单上面的内容有些就和提供的发票不符合；第二：在一个地方项目也很多，员工报销比较混乱，如果按项目来报销的话，有些员工又不知道这个项目是哪家公司的；如果按发工资的公司来报，有些项目又不是这家公司的，所以不知道怎么来合理规划，老师，请问你看看能有什么好的方案吗？
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老师您好！我现在在建筑公司，有这样一个问题，我们这同时经营几家建筑公司，这些员工是在这几家公司发工资的，但是都是同一个老板，现在遇到项目上报销的情况，很难区分。第一：有些是白条报销的，然后员工就拿别的票来替，那么在写报销单的时候，报销单上面的内容有些就和提供的发票不符合；第二：在一个地方项目也很多，员工报销比较混乱，如果按项目来报销的话，有些员工又不知道这个项目是哪家公司的；如果按发工资的公司来报，有些项目又不是这家公司的，所以不知道怎么来合理规划，老师，请问你看看能有什么好的方案吗？
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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老师，就是我们有工作人员因工产生的费用拿来报销，就是一个清单，发票都没有，这个咋个入帐，还有一个直接就是一张白纸写因什么什么花了好多钱，领导直接签字了，我就想用领导签字的入帐，明年汇算清缴调增企业所得税，但是我不晓得还要提供什么资料，这种白条入帐
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会计上来说 这种白条是可以入账并报销的吧 只是税法不认可 到时候纳税调增 这个没有问题吧
是的，对的，是这么做的。
哪怕只是写的一张干巴巴的报销单 注明了原因 哪怕没有付款截图 也没有收据 也是可以会计对公付款给报销人的对么 目前我做账都是做的 借：管理费用-无票报销 贷：银行存款
要是后续或者几个月之后收到了发票 我就冲减 管理费用-无票报销
最好有付款记录，借管理费用 贷其他应付款个人 体现，个人报销。然后你们支付给个人借其他应付款个人贷银行存款，在做这一个银行存款的。
老师 目前的报销 我都是直接走的银行存款 没有经过其他应付款 我想问一下经过其他应付款区别是啥
就是体现个人报销
知道这个钱报销给了谁，如果你直接走，银行存款看不出来。
哦哦 好的 因为得有十来个同事报销 所以我就直接银行存款了 没考虑过其他
如果你们不查明细的话，可以
好的 我懂了 老师
不用客气，工作愉快