老师，我企业是一般纳税人，生产制造业。本月购入一批原料已入库，未付款，下月供应商会开专票。现在我怎么做账？
你好！这个你先借原材料-暂估，贷应付账款 下月红冲，然后再按发票做
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老师你好，我公司为家具生产企业的小规模纳税人，供应商给我们的原材料没有要钱，我应该怎样做帐？没有要钱的原因，是之前发的那批原材料有问题，后来补发给我们的，三月份已入库我当时是这样做的：借原材料贷应付账款，现在确定这一批原材料供应商不要钱，我应该怎样做帐？
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某企业为制造企业、增值税一般纳税人，原材料按实际成本计算核算。2020年1月份发生以下交易与事项： （1)1月1日从甲公司购入A材料一批，货款600000元，增值税78000元，款项尚未支付，材料尚未验收入库。 （2）1月3日，以库存现金支付装卸费500元。 （3）1月5日，材料已运到并验收入库。 （4）1月12日开出转账支票支付货款。 （5）1月24日购买生产用B材料一批，材料已经验收入库，至月末发票账单未到、款项未付。估计该批B材料的价值为10000元。（2分）
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老师，晚上好！ 我企业分了几批次购买货物，已入库未付款，我是这样做的， 借:原材料-竹板 30万 贷:应付账款 30万 现在供应商补开得专用发票给我，我是一般纳税人，我现在该怎么做账？
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我是生产制造企业，一般纳税人，上月收到周转材料纤维板入库，售价是5万，已银行付款未收到发票。 这月收到专用发票，怎么做账老师？
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老师，我是一般纳税人，生产制造企业。购进原料时，货款未付，发票已全部收到，货物成批入库，已入库4月需要生产用的原料。这怎么做账？
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请问老师52424元的个人劳务发票该还多少税？
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
你好！不用客气的了
老师，这些还没有付款的货物，直接入库存商品，以后直接销售出去的，又怎么入账？
你好！这个借应收账款，贷主营业务收入 应交税费
你好！这个借应收账款，贷主营业务收入 应交税费 这个分录是销售的时候 我是问入库的这个环节
你好，借库存商品贷应付账款就可以了。
这个不用暂估，是吗？
你好，是的，你有发票就不用暂估。或者你能够确定金额就不用
不能确定金额，先入库存商品
你好！嗯，如果不能确定金额也可以入库存商品，
好的，谢谢老师
你好！不用客气的了