老师做分录时借银行，贷预(储值卡)试算平衡表上即显示又显示了储值卡，重复了
同学你好，不会重复。储值卡是发卡银行根据持卡人要求将其资金转至卡内储存，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式借记卡。
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老师，你好！在17年的时候，我做了一笔分录 借：应交税费—应交增值税—减免税费330 贷：管理费用—税控设备维护费330 结果在20年才发现这笔分录是错的，因为当时增值税申报表并没有见免这笔款。现在账上就显示我多交了这330的税，我该如何冲平才对？
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老师，您好！我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡，充值完立马就用了一部分，那怎么做账呢？借，银存，借预收（用的那部分）贷预收（充值的钱），贷应收账款？（因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收）但是感觉这样的分录是不对的，借贷都有预收还有应收
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老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙
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老师，这个预缴增值税的账务处理，我们是小规模，8月的时候电子税务局上代开了增值税专用发票。然后我拿到银行对账单有显示8月申请代开专票交的税额。我是不是应该按照这个截图去写这笔分录才是对的？以前我写的是 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 没有后面写三级科目已交税金，是不是全错了？
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老师，我昨天问的问题没问完的，还麻烦你帮我解答一下哦 1.是不是进项需要转出的都是不正常的情况，一般不计入主营业务成本的？你遇到过进项转出转到库存商品，再结转到主营业务成本的吗？ 2.老师，我还遇到一个问题，进项留底税额退税，税局给退了又收回，我是做分录：借：应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷：银行存款 ，又有误征退税，看差额正好是上月未交增值税贷方金额，意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的，缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税，这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢？
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2月的费用发票，可以在11月做账吗？怎么做
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存货具体指的哪些？请老师列示
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我们是卖矿车和高空车的公司，业务员提了销售单，我们负责审核单价，同时怎么在他提的销售单上做上定金，后期收到了尾款，在这个销售单上在如何做？ 一笔销售单，我怎么能知道收没收定金，联查上游吗，两个销售单是同一笔定金的话怎么做
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老师好，问一下我司的制氧设备柜放在西藏的某酒店内供客人扫码付费取出使用制氧设备，我司定期给酒店结算费用，与酒店签订的是合作框架协议。请问酒店给我司开出的发票开票项目写什么？餐饮或者住宿，会议，电费好像都不合适
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打车得过路费开不了，报销是能写明确，用其他的票抵吗？
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老师，个体户想开发票，怎么操作？现在已经点了新办开业，但是发票业务显示无权限
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去银行办理提取备用金，需要那办事员身份证还是法人身份证，会不会影响办事员个人。
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在管家婆系统中，收到定金销售单怎么做预收款，收到尾款怎么冲预收款
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请问老师，建筑公司给客户开工程款发票，之后分包给材料公司和劳务公司，收到材料和劳务的发票，实际就是只收一定比例的管理费，我们不管项目，但是是后来预缴后，全部税费出来再扣除后，计算分摊后来给我们进项的材料和劳务专票，做账是这样的，开票时候： 借：应收账款-某客户（某项目） 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 收到材料和劳务公司进项发票： 借：主营业务成本-材料/劳务 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-某公司（某项目） 请问这种做账对不，另外我预缴时候是不是就直接按照开票金额为基数，不扣除分包或者其他，谢谢！
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2009年之前计提的福利费现在还吊着，应该怎么处理？
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老师我写分录的时候储值卡是预收账款的二级明细97元，为什么试算平衡表上出现两个97呢 老师你看这个红框
同学你好，下面那个是上面这个的明细，这个是正确的。
老师企业的固定资产和长期待摊费用有啥区别，都是属分摊吗
同学你好，一般情况下，固定资产是有形的，长期待摊费用是无形的。
老师库存商品比入库单的多，是赠送部分，月末想摊销，多的部分做为成本差异， 老师应该怎样分摊
同学你好，按比例分摊即可，分摊比例=多的部分/（全部-多的部分）
老师直接记入到营业外收入合理吗
同学你好，直接记入到营业外收入合理的。
为什么合理，这个差异本月不一定合部销售出去呀
同学你好，实际操作中，因为毕竟是赠品，估价入营业外收入，是正常的处理，所以是合理的。