老师我们入库了一批书 印刷厂给送的货；但是么有收到印刷厂给开的发票 合同入库单都全 我怎么做分录；等到4个月账期到了 印刷厂 再开发票 我们再付款
收到货物先暂估入账，借库存商品，贷应付账款-暂估。等发票到时冲回暂估，按实际金额付账。这样确保账实相符，避免超期付款影响信用。
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老师你好，我单位是印刷厂采购的纸没收到发票先没付款，但是我们已经入库使用了，我该怎么处理
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东东老师，我们8月收到供应商印刷图书的公司给我们开592000的发票我们8月11号给他付款。我看图书今年4月份送到的，8月给他付款。我这次分录怎么做呢？4月图书入库。8月收到发票给对方付款
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老师我们印刷了5000册图书，11月书先入库了，印刷厂没开发票，我做的分录是， 借:库存商品图书 贷:应付账款A公司。那12月发票开来了，我该怎么做这笔分录呢？款暂时不支付。我收到的专票用于抵扣怎么做这笔分录呢
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老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷，纸张费装订费，印刷费都是我们支付，图书入库房了，但是对方还没给开发票，我怎么做账务处理呢？分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款，这时候又该怎么做分录呢
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老师我们是是卖图书这是印刷合同委托印刷，纸张费装订费，印刷费都是我们支付，图书入库房了，但是对方还没给开发票，我怎么做账务处理呢？分录怎么做。等账期到了对方才开发票过来给他们付款，这时候又该怎么做分录呢
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@董老师，我们先继续讨论吧。
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预付账款收不回来转主营业务成本，是预付账款的净损失吗
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预付账款收不回来审计转主营业务成本可以认定为预付账款净损失吗
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老师，外管证到期后，要不要做反馈？
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老师，请问一下，中期企业加入新股东，账务是连接下来的，那这新入的股东就会问，从他加入后，他可以分到多少利润，这个是怎么算的
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应付账款二级明细写的都是供应商的名称。要加暂估两个字吗。等发票到了怎么冲回去呢
不用加“暂估”二字。收到发票后，做冲销原暂估分录，再按实际金额确认应付账款即可。