企业先把货物发给对方，也收到钱了，但是还没有开具发票，怎么做会计分录
先发货收款但未开票，会计上应确认收入和应收账款。具体分录如下： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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供应商因发货延误了我们工期，给我们了一部分钱作为补偿，应该怎么做账？货物的钱是我们预付的，但货物的发票也还没收到，对方给我们开票的话应该开多少钱的票？
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收到货款并且开具发票，但是还没有发货。已确认收入。现在给对方发货的时候分录怎么做啊？可请教
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老师，购买货物，供货方还没发货，我们也没有付款，但是供货方把发票先开给我们了，这个怎么处理啊
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我们是销售方，发了商品货物给客户了，但是还没有收到他们的货款，也还没有开发票出去给他们，这种可以做应收暂估吗？ 会计分录是怎么样的
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老师，发票未开但货物已经发给对方，验收款收到了，怎么做会计分录
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老师，您好，申请发票提额，在哪里申请呀
粤公网安备 44030002003870号
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因为没有开票，纳税申报表里没有确认收入，应该怎么做分录
没开票但已发货收款，理论上需做预估税处理。会计分录可简化为： 借：银行存款/应收账款 贷：预收账款 同时， 借：预收账款 贷：应交税费-预缴增值税 注意：实际操作需结合税法规定和公司政策。