请问原材料买了，货收到了，钱也付了发票对方却一直没有开过来怎么做分录呢
暂估入库 借；原材料 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用 借：生产成本 贷：原材料 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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老师，买的原材料，已经付款了，也已经收到货了，但是还没收到发票，这样的话，怎么做账，一般都是买材料累计一定数额，对方一起开票，这种做账，怎么查到应该还有多少票没收到
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想问一下，货到了，钱也付了，发票没有到，怎么做分录呢
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我们公司买的原材料，款已经付过了，货暂未收到，对方发票也开了（发票开的当年时间），但是因为特殊原因发票没有邮寄过来（意思是年底也没收到发票），年底结账了，第二年收到发票怎么处理？是直接入账第二年还是？
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进了一批原材料，付钱了，货已经验收入库，发票没有到，只到了收据，外账，借：原材料-暂估入库，贷：银行存款。 内账怎么做分录呢
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钱已付，货也到了，对方一直没有开发票怎么做账
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商贸公司，目前销售钢材
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可是我钱已经付了呀，不应该是借原材料，贷银行存款吗
按老师的思路做，多年的经验总结。不会先学着做，慢慢你就会明白
好的，谢谢
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老师，请问一下，如果一张发票开了2个月的账怎么分开呢，且金额上个月结清了，这个月发票还没清怎么办
没有结清款的挂应收账款
我是说购买原材料，我们多付了钱，对方少开发票，且2个月开在一起了，金额与货物数据不对等怎么办
没事的呀，没付的款挂应付账款
好的谢谢
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