非营利组织： 成本记账：借：业余活动成本 进项 贷：银行存款 其他应付款～其他费用 现在其他费用金额过大 问：冲销成本还是转入净资产？？？？
你好，你这个其他应付款是要付给谁的呢？
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小规模升的一般纳税人工资处理 计提 借 管理费用 销售费用 营业成本 贷 应付工资 借 应付工资 其他应付款 结转 借 本年利润 贷 管理费用 销售费用 营业成本 次月发放： 借 现金 银行存款 管理费用 一 代扣社保 应交税费 一 个税 贷 其他应付款 一 工资 贷 其他应付款
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客户多开发票时借 应收账款。贷：其他业务收入 回款时借 银行存款 贷。应收账款 支付给客户时 借销售费用 贷 银行存款 期间为结转其他业务成本，这样记账是否合理，是否会导致利润偏高？
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老师，我4月份有G P S入账，借：主营业务成本-其他费用. 贷：其他应付款 借：其他应付款，贷：银行存款,现在12月份要把这笔冲减专项储备，应该怎么调整。
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文旅企业，主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接：借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候：借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户，然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目（反冲）。如果未收到资金需垫付时，可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金，然后按前述方法操作吗？
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老师，之前成本费用没有发票，也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款，贷银行存款，现在我把之前的暂估入账 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款，可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
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24年月计提的工资25年一月发放实发工资，个人社保公积金也在24年12月申报了，请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
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请问收到所个税和增值税比对不一致，要怎么更改？
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老师，电商行业推广费抵扣企业所得税按15%还是全额抵扣。交企业所得税是按季度还是按月度，是按月计提按季度缴纳吗
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25年一季度暂估的成本，老板的意思是暂估的24年的成本，但是再25年5月底所得税汇算清缴前并没有开票，我们的审计也没有对24年的申报纳税调增，那个发票有的是6月7月开的，开回来之后再红冲掉一季度的暂估而已，这样是不是不对了，按照正规的，24年未取得的成本票可以再25年所得税汇算清缴前取得发票，然后把暂估的红冲掉，然后再做一笔以前年度损益调整 带应付账款，现在公司的做法是不是有风险
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工资是按权责发生制申报的个税，也就是计提时就申报个税了。那么，10月季度企业所得税申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬是按应付工资薪酬-工资的借方累计数填写?还是按个税系统的收入填写?或者是用今年实际支付的工资减掉去年12月份的工资（因为去年12月份的工资是今年实际支付的，但是是1月份就申报了所属期12月份的工资）
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会计员，如何在会计科目查工程进度
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老师您好：单位月收入20-30万元，符合个体工商户核税条件吗？
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有四家亚马逊店铺对应了四个国内小规模纳税人公司，之前一直0申报，第五个小规模纳税人公司没有店铺，但是支付所有正常运转支出（房租，员工工资、社保、采购），现在电商平台给税务局报送销售数据，我怎么去合规化操作呢？用第五家公司去办理出口资质等，然后与店铺公司签订代运营合同，后续代理报关，申请免税等可以吗？
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充回未开票收入后，成本需要冲回吗
粤公网安备 44030002003870号
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为什么会有这个其他应付款呢？有人垫付了吗？
业务实质是来多少钱，总多少钱，但是有的项目钱不够，就用其他应付款～其他费用，提取一点，用钱多的去帮助钱少的
你好，你钱不够，然后又付出去了，这个钱是怎么来的呢？你提取一点是从哪里取的呢？
300块，你帐上只有280块，你可以写其他应付款，但是这个20块到底是谁付的呢？
你要么自己有钱，要么借钱，对不对？
这样的账务处理
你这个最后那一步应该是记录盈余，而不是记录其他应付款
是这个意思，我们现在要把其他应付其他费用，转出，应该怎么处理啊
你好这个要看你们的盈余平时是计入什么科目的。
净资产，那就是不能冲销成本是吗
你好，你可以做成本，只是这个差异是进入到盈余。
为什么不能记成本啊，我上面的项目很明显看出是从业务活动里面提取的其他费用，现在再转到成本不可以嘛
你好，主要是因为你本身没有经营性的业务，所以做成本不合适