我们开了一张47234的13%的发票给对方。对方给了一张6650的13%的材料票。现在需要算对方还要给我们多少税钱？是不是47234增值税是5434，印花税是7.09，附加是271.7.所得税是2090.合计是7802.79然后在扣掉6650的增值税765.04就是等于7037.75
这种计算方式存在一定问题。 增值税计算： 开出 47234 元 13% 税率的发票，销项税额为 47234×13% = 6140.42 元，不是 5434 元。 收到 6650 元 13% 税率的材料票，进项税额为 6650×13% = 864.5 元，不是 765.04 元。 仅考虑这两笔业务，应缴纳增值税为销项税额减去进项税额，即 6140.42 - 864.5 = 5275.92 元，不是 7802.79 元再减去某个数。 印花税计算： 印花税的计税依据要根据具体合同类型确定，一般不是简单以发票金额计算。假设是购销合同，且按合同金额万分之三计算印花税，47234 元对应的印花税约为 14.17 元，不是 7.09 元。并且 6650 元材料票对应的印花税约为 1.995 元，在计算双方业务往来的印花税影响时，要综合考虑多种情况，不能简单相加或相减。 附加税计算： 附加税是以实际缴纳的增值税为计税依据，包括城市维护建设税（税率一般为 7%、5%、1%）、教育费附加（3%）、地方教育附加（2%）。在本题中，实际缴纳增值税为 5275.92 元，假设城市维护建设税税率为 7%，则附加税为 5275.92×(7%%2B3%%2B2%) = 633.11 元，不是 271.7 元。 企业所得税计算： 企业所得税的计算较为复杂，不能简单以发票金额来确定应纳税所得额和所得税额。企业所得税应纳税所得额是在会计利润基础上经过一系列调整后确定，且税率一般为 25%，符合条件的小型微利企业有优惠税率。本题仅给出两张发票金额，无法准确计算企业所得税，说 2090 元没有依据。
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老师请问下 就是100万的合同需要开9%的专票给甲方 是不是就要上8万多的增值税 然后我们去买材料花了50万 对方给我们开回来的发票 是可以抵扣掉这8万多的税金的吗
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老师你好，别人挂靠我们公司的，我们给他开了票，还有一部分是要他们补我们的税钱，增值税、附加税印花税水利基金，还有企业所得税，我想问老师，假如我多交的增值税对方补专票进来，我们就不用收增值税和附加税了，请问企业所得税还要不要收
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老师好：我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元，收取对方9000元管理费，我们扣除成本和管理费和增值税附加税等，还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早，具体怎么算的？(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方）
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我们给B公司开了一张发票，对方已抵扣、现在这张票要重开，对方单位给我们开了一张红字增值税专用发票信息表， 那我是不是就可以开一张负数发票出来，然后开一张正的就可以了？
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我们收到一张代开的发票，个人开具的劳务发票支付单位要代扣代缴个人所得税 我们是先申报个税，然后个税由我们代扣代缴了之后 再给对方付款是吧 那给对方付的款是不是就是扣掉个税之后的钱 比如我们单位个税先垫付了20块钱 本来应该给他付300 现在把个税的20块钱减掉就相当于付280元 还是说第2个方案 我们申报个税20块钱 我们先垫付了之后 让对方把这20块钱打到我们账户上 然后我们给他支付的时候还是300元 遇到这种代开发票的，我们该怎么操作？
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你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
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老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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我们承包了一栋大楼再进行转租，请问水费电费应该怎么开发票？我们从租户那里收水电费，我们统一交给水电公司
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