我们开了一张47234的13%的发票给对方。对方给了一张6650的13%的材料票。现在需要算对方还要给我们多少税钱？是不是47234增值税是5434，印花税是7.09，附加是271.7.所得税是2090.合计是7802.79然后在扣掉6650的增值税765.04就是等于7037.75
这种计算方式存在一定问题。 增值税计算： 开出 47234 元 13% 税率的发票，销项税额为 47234×13% = 6140.42 元，不是 5434 元。 收到 6650 元 13% 税率的材料票，进项税额为 6650×13% = 864.5 元，不是 765.04 元。 仅考虑这两笔业务，应缴纳增值税为销项税额减去进项税额，即 6140.42 - 864.5 = 5275.92 元，不是 7802.79 元再减去某个数。 印花税计算： 印花税的计税依据要根据具体合同类型确定，一般不是简单以发票金额计算。假设是购销合同，且按合同金额万分之三计算印花税，47234 元对应的印花税约为 14.17 元，不是 7.09 元。并且 6650 元材料票对应的印花税约为 1.995 元，在计算双方业务往来的印花税影响时，要综合考虑多种情况，不能简单相加或相减。 附加税计算： 附加税是以实际缴纳的增值税为计税依据，包括城市维护建设税（税率一般为 7%、5%、1%）、教育费附加（3%）、地方教育附加（2%）。在本题中，实际缴纳增值税为 5275.92 元，假设城市维护建设税税率为 7%，则附加税为 5275.92×(7%%2B3%%2B2%) = 633.11 元，不是 271.7 元。 企业所得税计算： 企业所得税的计算较为复杂，不能简单以发票金额来确定应纳税所得额和所得税额。企业所得税应纳税所得额是在会计利润基础上经过一系列调整后确定，且税率一般为 25%，符合条件的小型微利企业有优惠税率。本题仅给出两张发票金额，无法准确计算企业所得税，说 2090 元没有依据。
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老师请问下 就是100万的合同需要开9%的专票给甲方 是不是就要上8万多的增值税 然后我们去买材料花了50万 对方给我们开回来的发票 是可以抵扣掉这8万多的税金的吗
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老师你好，别人挂靠我们公司的，我们给他开了票，还有一部分是要他们补我们的税钱，增值税、附加税印花税水利基金，还有企业所得税，我想问老师，假如我多交的增值税对方补专票进来，我们就不用收增值税和附加税了，请问企业所得税还要不要收
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老师好：我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元，收取对方9000元管理费，我们扣除成本和管理费和增值税附加税等，还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早，具体怎么算的？(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方）
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我们给B公司开了一张发票，对方已抵扣、现在这张票要重开，对方单位给我们开了一张红字增值税专用发票信息表， 那我是不是就可以开一张负数发票出来，然后开一张正的就可以了？
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问一下那个不含税是4400，然后我已经按照13%的税点开了发票。是4972然后客户已经把572的税点转给我们了。现在还有4400，这个我们也是相当于给他开了票嘛，这个税点的话我怎么给他收,增值税是不是已经不用再算了？已经在572里面了我现在只需要算4972需要交多少印花税？附加，然后是所得税就可以了吧。
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老师24年的已交税金，应该怎么账务处理啊年末
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老师，个税系统退的个人所得税手续费会计分录怎么写，谢谢
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老师，2025年前三个月预缴了2797.7的企业所得税，第四季度做了一笔61663.79的营业外支出，这笔营业外支出汇算清缴时还要做纳税调增的，可是因为这比营业外支出，导致25年第四季度报表显示全年只需要交975.91的所得税，相当于我今年多交所得税了，可是来年汇算清缴，我还要做纳税调增的，调赠后还需要补缴所得税呢，那我第四季度所得税怎么做账呢
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