发现往年多计提费用5287元，现在这个数改怎么调账
借：其他应付款 贷：利润分配-未分配利润
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我发现去年的账做错了，公司账上赚钱的，进项税少计3000元，管理费用多计提3000，现在怎么调账，怎么做分录
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企业汇算清缴时发现去年多计提管理费用，现应该怎么调账，是在本期调吗？纳税调整是不是应该在其他那一栏相应调增多计提数？
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发现往年多计提费用5287元，现在这个数改怎么调账
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老师，好。报完汇算的时候，我们把往年的账全部捋了一遍，发现其中有一个费用多计提了5280元，当时我是直接把这个费用删了，现在发现未分配利润的期末数减期初数不等于净利润，现在我应该怎么处理。
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老师你好，去年计提管理费用，多计提了，现在发现怎么改？现在还没报汇算清缴
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为啥走其他应付款？
冲你计提的对应的科目就行
还用做其他分录吗？
不涉及其他科目了，除非你要重新做汇算，影响了所得税
我怎么感觉到第四季度时，会还错这个数呢？
那个不影响本年的利润的，
最后会是未分配利润的期末减期初等于全年的净利润吗？
调整的是以前年度的利润，跟本年利润无关
这样一直错这个数，看着不好看呀
不用犯强迫症，调整了损益就会出现那个情况，除非你调整当年的报表，更正汇算清缴，把本年的报表的年初数一起调整了