我们开给客户100万专票 6个税点 供应商给我们开70万发票 3个税点 我们不承担税差 供应商承担 我怎么给供应商算金额
你可以这样计算：首先，你卖给客户的100万专票对应的销项税是6万（100万*6%）。然后，你需要从供应商那里购买，供应商开的70万发票对应的进项税是2.1万（70万*3%）。因为税差部分由供应商承担，所以你应该支付给供应商的金额是70万加上供应商需要承担的税差3.9万（6万-2.1万），共计73.9万。这样计算的话，供应商承担了税差部分，你只需支付73.9万。
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我们是中间商，我们开给客户的是专票3个点15万，供应商开给我的是10万6个点普票，税差多少呢？怎么计算？
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我们是供应商，给客户供应鞋子，客户要开票，商量好他们承担6个点我们承担7个点，请问这个要写在合同里面吗，要怎么写？
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你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了
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我们开给客户100万专票 6个税点 供应商给我们开70万发票 3个税点 我们不承担税差 供应商承担 我怎么给供应商算金额
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我们开给客户100万专票 6个税点，总价106万 供应商给我们开70万发票 3个税点，总价72.1万 我们不承担税差 供应商承担 我怎么给供应商算金额
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主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
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老师，麻烦问下，劳务派遣公司，按照派遣人员申报的话，个税比较高，人员多，农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢？
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董老师，刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司，母公司代收代付，和子公司签协议，但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧？而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧？
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公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账，但税务系统这个我们总店帮忙管理，也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票，是不是得跟他们要来合同和销售单子，零售行业不是银行转账是现金和微信收款，我得用什么凭证呀？如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀？
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请问老师，收购农产品，红冲了一笔22年时收购的错误发票，然后又开了一笔正确的，抵扣勾选时全部选上，再申报的时候，这一笔做了进项税额转出，金额19119.1，税额1890.9 请问老师，我怎样做这笔分录？ 谢谢
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请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工，所以就没做工资帐，然后我现在想冲掉一笔现金，能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢？
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股东退股，原来注册资本100万，这个股东原本投资24万，先增加新股东增资24万然后再减资24万，公司是亏损的，投资款不退，这个账务怎么处理
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第三种情况，是什么意思？举个例子
粤公网安备 44030002003870号
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那供应商开给我的专票是73.9万*1.03=76.12万的票
不，供应商应开70万的发票，税额为2.1万（70万*3%）。因为供应商承担税差，所以你只需按70万付款，供应商自行处理税差部分。所以，供应商不应该开具73.9万或者76.12万的发票，而是70万的发票，税额2.1万。