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老师,我们是小规模人力资源劳务公司,开了张差额征税的发票:总金额48000,扣除额40000,税额是380.95(7619*0.05),结转成本的时候借:主营业务成本40000,贷方应付职工薪酬40000,我们公司报税人员报个税的时候只报了20000的个税,个税不改动了,请问另外的20000要做分录计入哪里呢

2024-10-31 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-31 17:29

您好,要补申报的呀,因为是蒋才差额征收的,税务是要比对我们记账的工资费用和个税收入申报的,这个不一致要补税交滞纳金

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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