Q
老师，本月有留底税额，我又勾选了进项。但我只想用留底税额去抵本月的税款，本月进项做留底。我要做留底抵欠，这样要怎么操作啊？
2024-11-01 12:22
2024-11-01 12:24
如果本月有留抵税额且想只用留抵税额抵本月税款，将本月新勾选进项做留底进行留抵抵欠操作，需确认已形成欠税且次月有留抵税额并完成纳税申报。可现场办理或通过电子税务局提交申请，索取《留抵抵欠通知书》，并按规定进行会计处理和纳税申报调整
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老师，我现在申报11月的税额，要怎样填报，才能显示我本月的税额是用的留底税额，而把本月的进项就做留底。做抵欠
在申报 11 月税额时，一般无需特殊填报来显示用留抵税额及将本月进项做留抵抵欠。若已形成欠税且要进行留抵抵欠操作，可咨询当地税务部门，按其要求现场办理或通过电子税务局提交申请，申请后税务部门会进行相应处理及调整申报数据。若未形成欠税，正常申报即可，留抵税额会自动在系统中体现，本月进项也会按规定作为留抵处理。