老师您好，请问我们公司是一般纳税人，当月发生的销项税额，申报增值税税是用进项抵扣了，当月无需缴纳增值税，请问需要做抵扣的分录吗？
不需要 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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我公司是一般纳税人，8月支付了税控系统维护费，本月无需缴纳增值税，请问这280可以全额抵扣增值税的分录需要出凭证吗？
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请问老师，一般纳税人，符合生活服务免增增值税，我当月进项税是10000元，我当月的销项税是5000元，我能做进项税转出吗？我已经抵扣认证转出了，我的当月会计分录怎么做呢？
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一般纳税人，可以自己开具农产品收购票，9%税率，上个月销售当月没开收购票没抵扣进项，这个月申报缴交了增值税，这个分录怎么做(增值税)，需要当月计提吗？这个月销售有开了收购票，连同上个月的一并开，进项抵扣这个月不用交增值税？请问这两个月关于增值税分录怎么做
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一般纳税人，可以自己开具农产品收购票，9%税率，上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项，这个月申报缴交了增值税，这个分录怎么做(增值税)，需要当月计提吗？这个月销售有开了收购票，连同上个月的一并开，进项抵扣这个月不用交增值税？请问这两个月关于增值税分录怎么做
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乙公司为增值税一般纳税人，本年5月申报期内缴纳4月应缴纳的增值税后，“应交税费一应交增值税”科目无余额，本年5月发生允许抵扣的进项税额合计200000元，销项税额合计为210000元，当月缴纳当月应缴纳的增值税30000元
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老师好，基建期间临时活动板房定金，是这样做分录吗？借，预付账款，贷银行存款，是这样吗。
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学堂的实操课程都没有更新吗？还是以前的
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公司举办蓝球赛，酒店来结算费用就餐费，业务经办人清点餐券实点452张餐券，会计需要点吗？如点了为414张怎么办老师
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什么时候报社保年报，社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
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你好，有一个问题咨询一下，我们公司是设计公司，里面有几个员工，但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的，企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理？如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税？如果这个团队没有营业执照，是个人，除了按劳务还有没有什么方法能合理避税？
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公司项目5月收款开票700万，但是成本票均未收回，可以暂估吗，年底拿到成本票
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社保年报所属期是多久到多久。
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老师，有注销的流程吗
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老师个体工商户开通税务了，没有报财务年报，也没有报表，要是补报老师怎么出财务报表呢？
粤公网安备 44030002003870号
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收到，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。