老师您好，请问我们公司是一般纳税人，当月发生的销项税额，申报增值税税是用进项抵扣了，当月无需缴纳增值税，请问需要做抵扣的分录吗？
不需要 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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我公司是一般纳税人，8月支付了税控系统维护费，本月无需缴纳增值税，请问这280可以全额抵扣增值税的分录需要出凭证吗？
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请问老师，一般纳税人，符合生活服务免增增值税，我当月进项税是10000元，我当月的销项税是5000元，我能做进项税转出吗？我已经抵扣认证转出了，我的当月会计分录怎么做呢？
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一般纳税人，可以自己开具农产品收购票，9%税率，上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项，这个月申报缴交了增值税，这个分录怎么做(增值税)，需要当月计提吗？这个月销售有开了收购票，连同上个月的一并开，进项抵扣这个月不用交增值税？请问这两个月关于增值税分录怎么做
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乙公司为增值税一般纳税人，本年5月申报期内缴纳4月应缴纳的增值税后，“应交税费一应交增值税”科目无余额，本年5月发生允许抵扣的进项税额合计200000元，销项税额合计为210000元，当月缴纳当月应缴纳的增值税30000元
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老师您好，我咨询增值税的问题。 本月（12月）发生销项税额9万，进项税额2万，所以本月销项大于进项，但是截至11月底，留抵的进项税额还有14万多。 请问老师： 1、本月账务处理怎么做？需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗？还是说什么都不写？ 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税？如果需要缴纳，那留抵的那些税额怎么办？如果不需要缴纳，请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗？ 谢谢老师，希望您不吝赐教，麻烦您了
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老师怎么算系统自动变一般纳税人，如果从今天算起是从去年的8月29号到今年的8月29号，如果不足500万的就不会升一般纳税人
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老师，我是同一控股下的两个子公司合并，我是被合并公司，例如账面有：货币资金100 应收账款50 固定资产原值30累了折旧5 无形资产20应付账款85短期借款100实收资本15未分配利润5，我被合并公司怎么抵消这些分录
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假如公司收到一张个人代开劳务发票金额5000元，公司需要代开代缴个人所得税，那实际支付给他的金额是不是扣完个税的金额
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