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利润表中收入比增值税申报表中收入少, 怎么调整,有一比收入没入帐,跨年了

2024-11-18 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-18 11:21

你好,你是凭证也没有做对不对

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快账用户8137 追问 2024-11-18 11:22

是的,交接过来的,发现22面5月开了票的,没做到账里面

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齐红老师 解答 2024-11-18 11:23

你好这样,这样子的话你补充做一个凭证。比如借,应收账款,贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。

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快账用户8137 追问 2024-11-18 11:25

进项的凭证就正常做对吧

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齐红老师 解答 2024-11-18 11:25

你好,是的,正常做就可以了。

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你好,你是凭证也没有做对不对
2024-11-18
你好,这些可能是由于小数点尾差导致的,没什么影响,可以不做调整。
2023-12-29
同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入。
2024-01-13
你好 这个是几月份的
2025-03-22
如果增值税收入和年度所得税收入有差额,需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致,这个收入是在5000表纳税调增中调整合适。 对于一般纳税人来说,可以通过简易计税方法的差额征税来进行相应的会计处理。企业能够接受应税产品服务时,根据规定时间允许扣减销售额而减少的销项税额,可以借记应交税费--未交增值税科目。根据实际需要支付或应付的金额与上述数据增值税额的差额,可以借记主营业务成本等科目,根据实际情况支付或应付的金额,贷记银行收款、应付账款等科目
2023-10-26
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