您好 老师 增值税收入和年度所得税收入有差额 需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致 这个收入是直接在主表中的收入上调整还是在5000表纳税调增中调整合适？

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• 老师，财务报表是季度申报，第二季度资产负债表申报时，期末数是累计数，就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去，对吗？ (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少，加在一起申报？

• 公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损，今年盈利，累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗？

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• 郭老师，个体户开了30万的发票，可以红冲5万吗？会被预警吗？

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• 老师。请问一下我们从2023年1月开始接账，从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账，财务报表2023年12月，凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。

• 老师，税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗，比如我需要下载发票额度申请表

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