演示账套

Q

你好，初期其他应收款没有余额，老师我是7月建账的，发放6月工资，我扣6月的其他应收款，又计提7月社保其他应收款这样对吗，

2024-11-20 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-11-20 11:29

是的，就是那样做的

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:36

老师我做账务是对吗，到9月社保涨了，我其他应收款有余额

齐红老师解答 2024-11-20 11:38

以后发工资时补扣社保就是

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:38

9月发放8月工资，社保其他应收款是2012，9月缴纳社保有其他应收款2156，有余额144这样对吗

齐红老师解答 2024-11-20 11:38

以后月份发工资时补扣144元就是了

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:41

老师到10月社保又涨了2200，又多44元，而发放9月工资社保其他应收款是2156，怎么处理

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:41

11月的账务处理借和贷怎么做处理

齐红老师解答 2024-11-20 11:42

一样的，发工资时补扣44元。

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:42

每个月结账，其他应收款社保没有余额吗

齐红老师解答 2024-11-20 11:43

没有扣回的就有余额，很正常的，补扣了就没有了

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:45

我现在交11月社保计提其他应收款，下一月发放工资，扣11月社保其他应收款，12月社保其他应收款不是有余额吗不是一直有余额吗

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:46

我现在11月就有余额188，我怎么处理做账务，怎么冲减吗

齐红老师解答 2024-11-20 11:46

有余额横正常呀。扣了没交，或者补交了没扣

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:47

我现在怎么处理188

快账用户8625 追问 2024-11-20 11:48

我就是不知道怎么做

齐红老师解答 2024-11-20 11:52

关键是现在是什么情况？扣了没交费，或者补交了没扣？

是的，就是那样做的

2024-11-20

月社保并未实际缴纳 7月社保扣款时做账又：借：其他应收款-社保 1200 这笔是应该实际扣个人的吗？

2020-08-13

你好，是的，如果你是先缴纳在发放工资就是你说的样子

2020-12-24

你好，是的，工资是当月计提次月发放，社保是当月计提当月缴纳，也就是说从上月的工资里扣当月的社保款，7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额

2020-08-18

您好请问单位部分还是个人部分？单位部分应该通过应付职工薪酬科目计提个人部分包含在工资里面

2023-09-05

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