你好，初期其他应收款没有余额，老师我是7月建账的，发放6月工资，我扣6月的其他应收款，又计提7月社保其他应收款这样对吗，

老师我做账务是对吗，到9月社保涨了，我其他应收款有余额

以后发工资时补扣社保就是

9月发放8月工资，社保其他应收款是2012，9月缴纳社保有其他应收款2156，有余额144这样对吗

以后月份发工资时补扣144元就是了

老师到10月社保又涨了2200，又多44元，而发放9月工资社保其他应收款是2156，怎么处理

11月的账务处理借和贷怎么做处理

一样的，发工资时补扣44元。

每个月结账，其他应收款社保没有余额吗

没有扣回的就有余额，很正常的，补扣了就没有了

我现在交11月社保计提其他应收款，下一月发放工资，扣11月社保其他应收款，12月社保其他应收款不是有余额吗不是一直有余额吗

我现在11月就有余额188，我怎么处理做账务，怎么冲减吗

有余额横正常呀。扣了没交，或者补交了没扣

我现在怎么处理188

我就是不知道怎么做