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Q

老师，你好！转出的未交增值税，有余额怎么处理？

2024-12-29 10:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-29 10:03

您好，这个科目有余额是正常的，贷方余额是应交的增值税，借方余额是我们的留抵增值税

快账用户1660 追问 2024-12-29 13:14

好的，老师，谢谢！

齐红老师解答 2024-12-29 13:18

亲爱的朋友，祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

快账用户1660 追问 2024-12-29 13:20

你好！老师，增值税没月都要结转吗？

齐红老师解答 2024-12-29 13:21

您好，是的，您一年结转一次也没事，这不影响利润

快账用户1660 追问 2024-12-29 13:22

可是5月开始到现在都没有结转，该怎么处理？

齐红老师解答 2024-12-29 13:25

您好，没事儿的，在12月一起结转掉

快账用户1660 追问 2024-12-29 13:55

哦，直接结转余额吗？

齐红老师解答 2024-12-29 14:07

您好，是的，结转应交税费——应交增值税这个二级科目的余额月末把应交税费——应交增值税这个二级科目余额结转到应交税费——未交增值税，用应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转，借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税，看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）

您好，这个科目有余额是正常的，贷方余额是应交的增值税，借方余额是我们的留抵增值税

2024-12-29

借方还是贷方有余额的？

2022-08-15

你好，你们单位有留底吗？

2021-10-22

你好，这个是借方余额，表示留底。

2021-08-10

不需要的，这个转出未交增值税借方余额也可以表示留底。

2024-05-15

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