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未到年底分红如何做会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问：
收到税务局退税款，如何入账，增值税留底退税。如何做会计分录？是否需要交税
借银行存款， 贷应交税费、应交增值税进项转出 之前抵扣的进项不允许抵扣的需要转出来
136楼
2023-01-12 09:33:34
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 观玲 发表的提问：
解除未到期劳动合同支付的补偿金如何做会计分录？
你好，借营业外支出，贷银行存款
137楼
2023-01-12 09:55:44
全部回复
观玲：回复小洪老师 老师，这部分的补偿金需要申报个税吗？
2023-01-12 10:13:23
小洪老师：回复观玲你好，不需要申报个人所得税
2023-01-12 10:26:40
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问：
请问下老师，12月年底的时候我计提所得税，到时候我把本年利润结转到了未分配利润，但是万一我计提的所得税多了少了，我下一年度怎么调整，如何做会计分录
你好，下一个年度会有汇算清缴，如果汇算清缴时之前多报税了，可以申请退税。 借：银行存款 贷：应交税金—所得税 借：应交税金—所得税 贷：以前年度损益调整 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整
138楼
2023-01-12 10:21:00
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???? Gentiy：回复月月老师 不是报多了我是说我计提多了
2023-01-12 10:40:09
月月老师：回复???? Gentiy你好，计提多了，可以冲回的。
2023-01-12 10:56:29
月月老师：回复???? Gentiy你好， 借：所得税费用 负数 贷：应交税金-所得税 负数
2023-01-12 11:24:59
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
年底进项税额400 ，销项税额100，如何结转税金，会计分录怎么做
借 销项 100 转出款交增值税300，贷进项  400 借未交增值税  300 贷转出多交增值税 300
139楼
2023-01-27 10:37:40
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问：
去年未计提所得税，如何做账做分录
借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税
140楼
2023-01-27 10:53:46
全部回复
优秀的萝莉：回复文文老师 我知道这个分路啊，这不是去年12月没计提，如何做能调好
2023-01-27 11:18:29
文文老师：回复优秀的萝莉直接做到今年即可，所得税费用不影响汇算清缴。
2023-01-27 11:32:18
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 努力奔跑的熊 发表的提问：
公司5月,6月,7月,8月这4个月都收到应收账款未开票,8月底开的发票,如何做会计分录
你好，之前按无开票收入缴税，8月份冲掉，按开票做，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税
141楼
2023-01-27 11:10:10
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努力奔跑的熊：回复庄老师 凭证上面要有附件吗，当时开的是电子普通发票，谢谢
2023-01-27 11:22:53
庄老师：回复努力奔跑的熊你好，当时开电子普通发票可以的，不用重开，凭证上面要有附件，把之前的分录打印出来，
2023-01-27 11:50:53
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 之之 发表的提问：
员工年底奖励分录如何做
您好 借：管理费用等——工资 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：库存现金、银行存款
142楼
2023-01-27 11:15:45
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ꧁一笑奈何 ꧂ 发表的提问：
员工年底奖励分录如何做
您好，就是年终一次性奖金吧，按工资的做法做，和计提和发放工资的分录一样
143楼
2023-01-27 11:27:00
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꧁一笑奈何 ꧂：回复文老师 谢谢文老师
2023-01-27 12:11:09
文老师：回复꧁一笑奈何 ꧂不客气，这是我们的职责所在
2023-01-27 12:35:18
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问：
您好老师，进项税已认证但未入账的红冲发票的会计分录如何做，谢谢
同学你好，已认证的发票就是进项了，如果对方进行了红冲，要做进项转出，借：应交税费-应交增值税「进项税额」贷：应交税费-应交增值税「进项税额转出」，已认证的发票是要入帐的。
144楼
2023-01-28 08:54:01
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AA会计学堂-希老师：回复赵英老师 我现在想注册一个公司，挂靠别人的，也就是说注册一个分公司，分公司能不能开对公账户，钱从自己账户走？
2023-01-28 09:09:10
赵英老师：回复AA会计学堂-希老师分公司可以自己开设账户的。
2023-01-28 09:28:47
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售一批产品,价税合计409500,款项尚未收到 如何做会计分录
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
145楼
2023-01-28 09:05:09
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问：
今年收到往年计提的费用发票该如何做会计分录？
你好，暂估和发票的是一样的吗？可以把发票放到暂估凭证后面的。
146楼
2023-01-28 09:23:54
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小雯子老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问：
上个月进项留底328，这个月如何做会计分录
你好！同学 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税
147楼
2023-01-28 09:50:58
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 依＆沐#% 发表的提问：
本月发票红冲上个月的。如何做会计分录
普通发票。
148楼
2023-01-29 08:35:51
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庄老师：回复依＆沐#%你好，做负数冲销原来凭证
2023-01-29 09:00:19
依＆沐#%：回复庄老师 然后需要和上个月的装订在一起吗？
2023-01-29 09:23:06
庄老师：回复依＆沐#%你好，要装订区这个月
2023-01-29 09:44:12
庄老师：回复依＆沐#%是这个月做的凭证
2023-01-29 09:57:50
庄老师：回复依＆沐#%清楚了吗？给个好评！
2023-01-29 10:20:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 蝴蝶兰 发表的提问：
去年10月份注册的公司，实收资本未到账，但已经做了会计分录了，现在发现不对，该如何处理，直接红冲了吗
你好，把之前计入实收资本的分录红冲就是了
149楼
2023-01-29 08:50:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ lala 发表的提问：
货到票未到，如何做分录
借；库存商品等科目 贷；应付账款——暂估
150楼
2023-01-29 09:17:28
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职称：注册会计师,税务师

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