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其他应收款收不回来会计分录
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梅传忠 发表的提问：
专票可以抵扣的税额入什么会计分录，为什么我看人家做的凭证可以入其他应收款也可以入其他应付款
你凭证那边截图给我看看
151楼
2023-01-30 10:38:58
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梅传忠：回复maize老师
2023-01-30 11:07:02
maize老师：回复梅传忠这个做不对，财会2016.22号 没认证做应交税费待认证进项税额就可以
2023-01-30 11:36:10
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阔达的铅笔 发表的提问：
只要有涉及现金收支，但不涉及单位的收入支出的其他应收款和其他应付款都要做预算会计分录吗？
你好，如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计
152楼
2023-01-31 09:38:33
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 假宝玉 发表的提问：
老师，借钱给张三500的会计分录这样写对不对， 如下： 借：其他应收款-张三 500 贷：库存现金或银行存款 欠张三500的会计分录， 如下： 借：库存现金 500 贷：其他应付款-张三500
你好，分录是正确的
153楼
2023-01-31 10:05:35
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
其他应收款-A 410000 其他应付款-A 360000 其他应收款和其他应付款为同一人时，科目如何对冲，会计分录怎么做？
你好 借其他应付款-A 360000 贷其他应收款-A 360000
154楼
2023-01-31 10:12:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 感性的汉堡 发表的提问：
您好！老师。由于我司是认缴制，所以实收资本会计分录是借：其他应收款 股东 现在要注销公司 分录怎样调平呢 谢谢老师
你好，如果股东没有实际投入，是这样做冲销分录 借；实收资本，贷；其他应收款
155楼
2023-01-31 10:28:21
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 随遇而安 发表的提问：
认缴实收资本，需要做会计分录吗？ 借：实收资本 贷：其他应收款 ？？？
你好 认缴不需要做分录 只有实际缴纳才做分录
156楼
2023-01-31 10:38:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问：
社保个人部分，在交的时候挂了其他应收款，可是有一些离职员工的，忘了扣社保回来，这个帐要如何处理，才符合会计准则要求？麻烦具体给到分录，
您好，忘了扣社保回来，这个帐要根据领导的批示，直接转入费用，或者由经办人自己承担，才符合会计准则要求。转入费用分录，借：管理费用-社保，贷：其他应收款-社保，由个人承担的，借：其他应收款-个人，贷：其他应收款-社保。
157楼
2023-02-01 09:37:58
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户dhrg2w 发表的提问：
借方应收账款，贷方其他应收款的会计分录是什么意思？
你好，借方应收账款就是没有收到回款 贷方其他应收款就是收到往来款了
158楼
2023-02-01 10:06:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 杜鑫 发表的提问：
我们的账本应收账款余额借方是负数 老板说已经没这个账了 会计分录该如何清掉 应收账款余额在借方老板说账清掉的时候 会计分录借：其他应收款 贷：应收账款X单位
如果这个负数确实付不出去，借 应收账款 贷营业外收入。
159楼
2023-02-01 10:35:59
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杜鑫：回复方老师 那应付账款余额是负数呢，是借:营业外收入贷:应付账款吗
2023-02-01 11:10:53
方老师：回复杜鑫应付账款的话，借方是营业外支出 。
2023-02-01 11:27:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 徐 发表的提问：
A公司为供货商，付款40000，其中有20000保证金，20000为货款，这个会计分录怎么做，是货款为应收账款科目，保证金为其他应收款，还是要统一科目
你好，货款计入应付，保证金计入其他应收款
160楼
2023-02-02 09:25:56
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 君無戲言 发表的提问：
应收客户开票税点会计分录怎么做呀，借：应收账款 贷：用什么科目，其他应收款吗，内帐
你好 内账 借 应收账款 贷 应交税费
161楼
2023-02-02 09:47:34
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君無戲言：回复答疑苏老师 是内帐里面的税点，开票加点，不是发票里面的
2023-02-02 10:08:57
答疑苏老师：回复君無戲言你好 内账没有固定的格式 也可以直接 借 应收账款 贷 主营业务收入 交税你们就计入费用。
2023-02-02 10:23:53
君無戲言：回复答疑苏老师 好的
2023-02-02 10:49:26
答疑苏老师：回复君無戲言祝同学工作顺利哦！
2023-02-02 11:10:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 啷里个兰 发表的提问：
老师，其他应收款坏账16万怎么做分录，确定收不回来了？
你好，借：营业外支出，贷：其他应收款 
162楼
2023-02-02 10:09:26
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啷里个兰：回复邹老师 为什么是营业外支出呢？不是坏账准备吗？
2023-02-02 10:21:04
邹老师：回复啷里个兰你好，应收账款才是通过坏账准备核算 其他应收款坏账，导致单位发生损失了，就需要通过营业外支出科目核算 
2023-02-02 10:42:20
啷里个兰：回复邹老师 可是我们之前其他应收款，审计有给我们计提坏账呀？
2023-02-02 11:04:11
邹老师：回复啷里个兰你好，其他应收款发生坏账损失，不需要通过坏账准备核算啊
2023-02-02 11:31:10
啷里个兰：回复邹老师 好的，明白，谢谢老师
2023-02-02 11:57:25
邹老师：回复啷里个兰不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-02 12:16:27
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小雨滴 发表的提问：
应收账款收不回来的会计分录应该如何做
1.计提坏账时：借：资产减值损失 贷：坏账准备 2.实际发生坏账时 借：坏账准备 贷：应收账款 3.冲销又可收回坏账时 借：应收账款 贷：坏账准备 4。实际收回坏账时 ：借：银行存款 贷：应收账款 5、补提少计坏账时：借：资产减值损失 贷：坏账准备 6、冲销多提坏账时：借：坏账准备 贷：资产减值损失
163楼
2023-02-02 10:29:42
全部回复
小雨滴：回复吴少琴老师 资产减值损失填到申报表的那个栏里呢
2023-02-02 10:58:11
小雨滴：回复吴少琴老师 营业外支出中有坏账损失
2023-02-02 11:10:39
吴少琴老师：回复小雨滴有资产减值的计入资产减值，没有的计入营业外支出
2023-02-02 11:27:26
小雨滴：回复吴少琴老师 那我把数添到营业外支出就可以了是吗老师
2023-02-02 11:43:11
吴少琴老师：回复小雨滴我把数添到营业外支出就可以了是吗老师 可以
2023-02-02 12:10:09
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问：
公司车辆运输4039.83吨，运费金额109170.30元转入个人投资款！ 会计分录： 借：应收账款109170.30 贷：其他应收款109170.30 你好！老师我的会计分录对吗？
转个人投资款什么意思
164楼
2023-02-02 10:35:59
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圆宝宝：回复郭老师 贷：其他应付款
2023-02-02 10:55:33
圆宝宝：回复郭老师 是这个款金额是属于他的个人
2023-02-02 11:17:58
圆宝宝：回复郭老师 运费我是从别的公司结算的
2023-02-02 11:47:23
郭老师：回复圆宝宝他个人的你们有委托收款证明吗
2023-02-02 12:09:13
圆宝宝：回复郭老师 没有
2023-02-02 12:21:07
郭老师：回复圆宝宝需要出证明，要不怎么知道是不是你单位的收入
2023-02-02 12:32:51
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 南浔 发表的提问：
我想请问，往来款，比如打款给张三，我计入其他应收款，摘要怎么写啊
您好，是什么性质的往来款，借款吗？
165楼
2023-02-05 11:00:14
全部回复
南浔：回复路老师 我看的是银行回单，就写的大额往账。别的没有了，我准备给记到其他应收里，但是摘要我不知道咋写了，就写往来款-XXX行吗
2023-02-05 11:22:00
路老师：回复南浔您好，这么写是可以的
2023-02-05 11:35:41
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