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其他应收款收不回来会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 快到期了 发表的提问：
支付投标保证金的会计分录借其他应收款贷银存可以吗
你好，支付投标保证金的会计分录是 借；其他应收款，贷；银行存款
196楼
2023-02-13 10:02:59
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 典雅的羊 发表的提问：
老师，您好。请问政府会计制度下，单位职工借款用于公车加油，我在财务会计下面做了：借：其他应收款 贷：零余额。那么，预算会计还要做分录吗？怎么做？
预算会计不作处理。借款借：其他应收款 贷：零余额。报销时借：业务活动费用等 贷：其他应收款。预算会计借：事业支出 贷：资金结存。
197楼
2023-02-13 10:14:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ Cherry小周 发表的提问：
老师，我们单位其他应收款---个人里面还有个零头三块多，这是之前员工打钱过来让我们代缴社保公积金时产生的零头，我们领导说让我调平，我问下会计分录是什么呀
多打给的记营业外收入
198楼
2023-02-14 10:35:41
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Cherry小周：回复郭老师 我问下如果不计入营业外收入，怎么调平啊
2023-02-14 10:48:38
郭老师：回复Cherry小周只能退回给个人
2023-02-14 11:06:55
Cherry小周：回复郭老师 老师，我问下记营业外收入会计分录是什么啊
2023-02-14 11:23:18
郭老师：回复Cherry小周借其他应收款贷营业外
2023-02-14 11:34:40
Cherry小周：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-02-14 11:47:06
郭老师：回复Cherry小周不用客气的，
2023-02-14 12:01:41
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ peili 发表的提问：
老师，请问公司走账的往来款，进来的时候是一个公司名字，出去的时候是另一个公司名字和个人的名字，这样其他应收和其他应付能对冲吗？
这样其他应收和其他应付不能对冲
199楼
2023-02-14 10:44:34
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peili：回复文文老师 那这样的应该怎么消账？
2023-02-14 11:09:41
文文老师：回复peili从哪来的，就要回哪去，要一一对应，才能销账
2023-02-14 11:32:29
peili：回复文文老师 老师，如果签个正式的3方还款协议，这样可以对冲吗？
2023-02-14 11:46:46
文文老师：回复peili签个正式的3方还款协议，可以对冲
2023-02-14 12:07:22
peili：回复文文老师 我们这个金额过千万，有风险吗？
2023-02-14 12:22:15
文文老师：回复peili金额过大，会有风险
2023-02-14 12:51:02
peili：回复文文老师 老师，这种情况怎么做合适？
2023-02-14 13:14:14
文文老师：回复peili资金从哪来，回哪去，冲掉大部分 三方协议方式，对冲部分
2023-02-14 13:28:45
peili：回复文文老师 老师，最坏的打算，公司会有什么后果?
2023-02-14 13:54:35
文文老师：回复peili涉嫌偷漏税，补税，罚款，影响企业纳税信用
2023-02-14 14:07:26
peili：回复文文老师 老师，原来返回没有时间要求吧？在公司注销前把账平了就行了吧？
2023-02-14 14:23:14
文文老师：回复peili在公司注销前把账平了就行了
2023-02-14 14:49:34
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 甜美的水壶 发表的提问：
社保费当月扣费当月计提的，如果用其他应收款来核算个人承担部分的，那么计提时单位承担部分及个人承担部分的会计分录是？
借管理费用 其他应收款 贷应付职工薪酬 交纳时借应付职工薪酬 贷银行存款
200楼
2023-02-14 10:50:59
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甜美的水壶：回复方老师 如果是用其他应付账款核算呢？
2023-02-14 11:19:00
方老师：回复甜美的水壶一样的，只是换个科目。
2023-02-14 11:47:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 菠萝 发表的提问：
老师，您好，请问您一下 有一笔帐往新成立单位调，养老保险单位都已交完，个人部分没收上来挂其他应收款，现在调入新成立单位，问调出和新单位会计分录。
从工资里面扣出来就是了，和单位有什么关系
201楼
2023-02-15 08:52:46
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菠萝：回复郭老师 扣不回来，我单位大部分人员放假不开工资。
2023-02-15 09:46:01
菠萝：回复郭老师 一直到退休时收回
2023-02-15 10:03:36
郭老师：回复菠萝那就继续挂账，新公司和你旧公司是什么关系？
2023-02-15 10:14:50
菠萝：回复郭老师 就是把原单位人员全部转入新单位，人员欠款转入新单位，
2023-02-15 10:36:35
郭老师：回复菠萝那你应付职工薪酬有余额的，
2023-02-15 10:53:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 朴老师 发表的提问：
老师，咨询下关于房租费的事，2016年年初我们对房东有其他应收款，之后每个月房租从其他应收款中抵扣，7月收到部分房租费发票 每一笔的会计分录该怎么做~
借；其他应收款 贷；银行存款 借；管理费用等科目 贷；其他应收款 借；管理费用等科目 贷；其他应收款
202楼
2023-02-15 09:20:16
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ terrykoo 发表的提问：
您好老师，公司去年注册的时候，找外面的垫资公司 验资金额100万，然后以两个股东各50万的投资名义打进基本户，然后又将100万转回给了垫资公司 请问这种情况下 要怎么做会计分录 有个其他应收款--某某垫资公司 一直挂在账上 清理不掉
您好！是的，清不掉的。
203楼
2023-02-15 09:49:44
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问：
我们给客户先垫快递费12，然后客户把快递费直接打货款里给我们，（货款3000.客户直接打3012），我这个管家婆里面的12元怎么冲平，怎么写会计分录。借：其他应收款12 贷：银行12？
付时借：其他应收款--XX12贷：现金 收到 借：银行3012贷：收入3000贷：其他应收款--XX12
204楼
2023-02-15 10:08:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Zyy 发表的提问：
公司借出借款给其他公司，不收利息，会计分录是其他应收款吗？需要交增值税吗？求详解
公司借出借款给其他公司，不收利息，会计分录是其他应收款，不需要交增值税
205楼
2023-02-16 09:11:51
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 夏美洁 发表的提问：
老师，我们是运输单位，司机的修理费单位代付，在月初发工资时扣回，但不做其他应收款，可以在损益表里体现出来的，会计分录怎么做呀。
您好，您损益表里面体现，运输车的修理费进主营业务成本，借主营业务成本贷银行存款，，次月发工资那就根据扣了修理费用以后的金额计提和支付工资，
206楼
2023-02-16 09:39:56
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 半城烟沙 发表的提问：
两个公司都是我们的公司，这样为了走帐方便，来回有资金转款划款，这样挂往来款很多帐了，没问题吧？比如一个公司打到另一个公司的款，挂其他应付，另一个挂其他应收，这样没事吧？能一直挂着吗？后面附什么单据吗
可以的，但是如果长期挂账应该签订借款合同，支付利息
207楼
2023-02-16 09:50:48
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半城烟沙：回复袁老师 长期是多久？您的意思是短期的是要还一笔款冲了这个帐的是吧？
2023-02-16 10:19:57
袁老师：回复半城烟沙别超过半年吧
2023-02-16 10:39:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我们公司是零售业，银行发生往来款（分支机构），是计入其他应收款吗？我们总机构转分支机构的款项是计入其他应收吗
你好 借出的记其他应收款  借入的记其他应付款 
208楼
2023-02-16 10:08:59
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小鱼儿：回复玲老师 我们之前是给代理记账那边做的账这个月才接回来自己做，他们之前一直挂的都是应付账款，老师，这个要怎么调整啊
2023-02-16 10:59:36
玲老师：回复小鱼儿您好 你需要把具体的业务描述一下，然后看科目用的对不对？
2023-02-16 11:24:56
小鱼儿：回复玲老师 就是我们转给分支机构的往来，然后之前的会计挂的应付账款
2023-02-16 11:48:12
玲老师：回复小鱼儿你好 没有设置其他应收款科目用其他应付款也可以 
2023-02-16 12:12:33
小鱼儿：回复玲老师 关键是挂的是应付账款，这个问题大不大呢
2023-02-16 12:36:18
玲老师：回复小鱼儿你好 不对 错的做更正就可以 
2023-02-16 12:54:48
小鱼儿：回复玲老师 分支机构是独立核算的，也是不能挂应付账款吗
2023-02-16 13:08:37
玲老师：回复小鱼儿你好 这是借款 记其他应收款 或者应付款 不是记应付账款  你科目用错了  
2023-02-16 13:34:53
小鱼儿：回复玲老师 那要怎么调啊，这个是之前公司给代理记账那边做的，现在我们这个月拿回来自己做就发现了这个问题
2023-02-16 14:01:41
玲老师：回复小鱼儿借其他应收款 贷应收账款
2023-02-16 14:21:54
小檬老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 雪丸子(=^･ｪ･^=) 发表的提问：
公司向股东公司转往来款，挂在其他应收款-往来款科目吗？
你好，科目设置其他应收款-***，明细是具体名称，挂往来款是可以的，挂账最好不要跨年，否则会有向投资者分配利润的税务风险
209楼
2023-02-19 11:19:18
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 笨笨的胡萝卜 发表的提问：
一般贸易出口，计算应退税款的分录：借其他应收款，代：应交税金--出口退税，钱退回来，借：银行存款 代：其他应收款，那么计提的出口退税分录好像不平
你好，你税会交了才退吧，交税有借：应交税费 贷：银行存款
210楼
2023-02-19 11:42:02
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