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老会计一个月上万呢怎么做到的
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶财务软件帐套怎么备份的？最好详细点，谢谢另外，金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢？
备份： 你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了
1楼
2022-10-30 11:12:12
全部回复
晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-10-30 11:40:12
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 学堂用户_ph763794 发表的提问：
代理记账公司，上个月暂估150万的成本，这个是怎么做的会计分录呢？等发票到了100万又是冲减做会计分录呢？一直给搞不明白
暂估 借原材料 贷应付账款-暂估 冲减 借应付账款暂估 贷原材料 重新做账 借原材料 应交税费应交增值税 贷银行存款
2楼
2022-10-30 12:08:33
全部回复
学堂用户_ph763794：回复冉老师 实物中也是这样子操作的吗？我在代理记账公司上面没有看到有做这样的分录。
2022-10-30 12:34:24
冉老师：回复学堂用户_ph763794是的，实务也是这样操作的
2022-10-30 12:55:57
学堂用户_ph763794：回复冉老师 直接 借原材料150万 待应付账款150万 发票到了冲减 借应付账款150万 贷原材料 会不会金额太大了
2022-10-30 13:24:51
冉老师：回复学堂用户_ph763794这个回了多少发票，冲多少暂估的
2022-10-30 13:50:22
学堂用户_ph763794：回复冉老师 这2个科目为什么能够冲减费用呢？
2022-10-30 14:05:24
冉老师：回复学堂用户_ph763794没有费用，不涉及费用的
2022-10-30 14:16:08
学堂用户_ph763794：回复冉老师 企业不是想增加成本吗？为什么暂估能增加成本呢
2022-10-30 14:27:01
冉老师：回复学堂用户_ph763794因为暂估原材料，出售了，原材料结转到成本的
2022-10-30 14:53:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 夏青 发表的提问：
老师，上月最后一天刷卡收入，本月到账，算哪个月收入呢？会计分录怎么做呢？
你好，算上个月的收入 上个月，借；其他应收款，贷；主营业务收入，应交税费 这个月，借；银行存款，贷；其他应收款
3楼
2022-10-30 13:23:14
全部回复
梵一老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问：
上个月收到押金2万，这个月要退1万押金，会计分录怎么做？
借：现金20000 贷：其他应付款20000 退押金 做反分录
4楼
2022-10-30 14:27:46
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问：
上个月收到押金2万，这个月有人退押金1万，会计分录怎么做
借：银行存款2 贷：其他应付款-押金2；借：其他应付款-押金1 贷：银行存款1
5楼
2022-10-30 15:48:57
全部回复
活力的海燕：回复袁老师 不需要红冲吗？那请问是什么情况下需要红冲？
2022-10-30 16:11:01
袁老师：回复活力的海燕不用红冲的，往来看余额就可以了
2022-10-30 16:21:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 小草 发表的提问：
上个月开出的一张出口发票，还没有收到款，怎么做会计分录呢？
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入
6楼
2022-10-30 17:05:08
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 茉香奶绿 发表的提问：
老师请问一下，会计上按权责发生制原则核算，举例，企业一月份收到一笔房租收入12万，一个月一万，如果摊到每个月这样会计分录要怎样做
您好 借：银行存款 12 贷：预收账款 12 借：预收账款 1 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
7楼
2022-10-30 18:00:48
全部回复
茉香奶绿：回复bamboo老师 如果企业主营业部不是出租房屋，也要开增值税专用发票吗？是否可以开，还是说要去税务局代开
2022-10-30 18:30:57
bamboo老师：回复茉香奶绿请问单位营业执照经营范围有房屋出租吗
2022-10-30 18:56:31
茉香奶绿：回复bamboo老师 营业执照经营范围没有房屋出租的项目，要怎样做会计分录？如果营业执照经营范围有房屋出租的情况，要怎样处理？
2022-10-30 19:19:52
bamboo老师：回复茉香奶绿没有的话计入其他业务收入 有的话可以做主营业务收入 没有的话 偶然一次可以开具发票 如果经常发生要变更营业执照经营范围
2022-10-30 19:42:15
茉香奶绿：回复bamboo老师 企业营业执照主营广告设计，制作，代理，没有房屋出租。偶然发生，那开票的话是企业可以自己开，开票内容写房屋出租收入，是吗？平常增值税发票开的是设计费的收入，这样会不会有所冲突
2022-10-30 19:58:41
bamboo老师：回复茉香奶绿是的 偶然发生，开票的话是企业可以自己开，开票内容写房屋出租 这个不会冲突 发生的业务不同
2022-10-30 20:19:02
茉香奶绿：回复bamboo老师 好的，谢谢老师！
2022-10-30 20:39:39
bamboo老师：回复茉香奶绿不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-10-30 20:57:54
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 小白先生 发表的提问：
老师，您好！请问当月交上月税款，怎么做会计分录？上个月是不是要计提这个月交的税款呢，怎么计提呢
一般纳税人的吗。
8楼
2022-10-30 19:14:27
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问：
员工本月预支上月的工资会计分录怎么做呢？到了本月发剩余工资时又要怎么做会计分录呢？
预支时： 借：其他应收款--某人 贷：现金 发放时： 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款--某人
9楼
2022-10-30 20:38:05
全部回复
微笑向暖&27°C：回复张艳老师 @刘老师—追梦：老师那在每月月末的时候需要计提本月的全部工资吗？会计分录怎么写呢？
2022-10-30 21:03:32
张艳老师：回复微笑向暖&27°C一般企业是本月计提工资，下月发放的。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款——社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2022-10-30 21:15:22
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张玲 发表的提问：
小规模纳税人，怎么核算成本
外帐，单据发了
10楼
2022-10-30 22:02:20
全部回复
袁老师：回复张玲根据销量对应比例结转即可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2022-10-30 22:18:47
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.28w
引用 @ Eternal memory 发表的提问：
1.上个月收到电子承兑50万，发票没有开，怎么写会计分录2本个月初开了专票120万发票，月底又收到电子承兑80万，这个会计分录怎么做
同学，你好 1收到电子承兑，没有承兑，没有开票不做分录 2借：应收账款120 贷：主营业务收入 应交税费
11楼
2022-10-30 23:06:49
全部回复
Eternal memory：回复小菲老师 收到电子承兑没有开发票，那就是这一笔业务当月就不做了？
2022-10-30 23:25:54
小菲老师：回复Eternal memory同学，你好 收到电子承兑没有开发票，也没有承兑，就不做
2022-10-30 23:37:35
Eternal memory：回复小菲老师 那电子银行承兑是已经在基本账上了
2022-10-31 00:06:17
小菲老师：回复Eternal memory同学，你好 如果承兑了 借：银行存款 贷：预收账款
2022-10-31 00:27:45
Eternal memory：回复小菲老师 承兑在账上，没有兑现啊
2022-10-31 00:47:15
小菲老师：回复Eternal memory同学，你好 没有兑现，业务没有开发票，不做账
2022-10-31 01:03:30
Eternal memory：回复小菲老师 那下个月开了120万的发票，那这一笔业务怎么做
2022-10-31 01:25:25
小菲老师：回复Eternal memory同学，你好 借：应收账款120 贷：主营业务收入 应交税费 你要看这120万是之前的电子承兑50来付，还是之后的80来付
2022-10-31 01:38:58
Eternal memory：回复小菲老师 两笔都是付货款的
2022-10-31 01:54:59
小菲老师：回复Eternal memory同学，你好 借：应收票据130 贷：应收账款130
2022-10-31 02:13:54
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ Lina 发表的提问：
老师好！ 工资一般都是当月发上个月的工资，这些 会计分录怎么做呢
你好，分录可以参考这个
12楼
2022-10-31 00:15:14
全部回复
Lina：回复郭老师 计提的是当月还未发放的吧？ 支付的应该是上个月计提后的吧
2022-10-31 00:42:51
郭老师：回复Lina你好，是的，是这么做的
2022-10-31 01:00:53
Lina：回复郭老师 销售收入可以借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样做行吗
2022-10-31 01:20:43
郭老师：回复Lina你好，小规模的可以这么做的
2022-10-31 01:50:33
Lina：回复郭老师 好的，谢谢老师！
2022-10-31 02:05:45
郭老师：回复Lina不用客气的，
2022-10-31 02:30:39
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 淼淼 发表的提问：
老师，上个月做了一笔借：管理费用125000，贷应付职工薪酬125000，上个月会计做的，这个月调回来怎么调呢？
做一笔红字分录就可以了。。。。。。
13楼
2022-10-31 01:42:48
全部回复
淼淼：回复李老师 借：应付职工薪酬，借：管理费用（红字）是吗老师？
2022-10-31 02:08:19
李老师：回复淼淼可以的。就是软件涉及损益科目冲回要用红字
2022-10-31 02:38:05
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 追梦 发表的提问：
老师我现在做出纳，这月1号的帐会计做到了上个月，我已经结完帐了，要怎么入账呢
您好，在月结下面再增加一笔登记进去，再结账即可。
14楼
2022-10-31 03:11:11
全部回复
追梦：回复王雁鸣老师 我做了月计，累计也做了，那要在累计下面写上吗？然后在月计，累计对吗？
2022-10-31 03:59:28
王雁鸣老师：回复追梦您好，是的。
2022-10-31 04:15:00
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 2.20 发表的提问：
我上个月签单17.2万，已经入到应收账款，这个月合同变更后金额为17万，会计分录怎么做呢？是全部重新重做一张，还是直接冲销2千？
借：主营业务收入0.2 贷：应收账款 0.2
15楼
2022-10-31 04:21:40
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