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税务会计在年末进行汇算清缴
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
公司如果搬迁了,汇算清缴是在搬迁之前的地方,还是搬迁后地址的税务局进行汇算清缴
你好,公司如果搬迁了,是在搬迁后地址的税务局进行汇算清缴申报 
121楼
2023-01-11 11:58:44
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帆:回复邹老师 谢谢老师,这方面相关的知识我可以在哪查阅吗
2023-01-11 12:17:15
邹老师:回复你好,因为企业所得税就是在经营地址的税务局申报啊
2023-01-11 12:27:18
帆:回复邹老师 老师您好,如果是次年汇算清缴期间搬迁的呢
2023-01-11 12:50:58
邹老师:回复你好,汇算清缴的时候,注册地址在哪里,就向哪个税局申报的 
2023-01-11 13:04:32
帆:回复邹老师 好的,谢谢老师!搬迁之后注册地址是可以改到搬迁地的吗
2023-01-11 13:16:46
邹老师:回复你好,是的,是可以的 
2023-01-11 13:40:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 马雪梅 发表的提问:
老师,汇算清缴的时候,发现年末计提的应付职工薪酬,没有转出,现在汇算清缴的时候怎么办?
你好 没有转出是啥
122楼
2023-01-11 12:15:10
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马雪梅:回复郭老师 应付职工薪酬年末不是不能有余额吗?
2023-01-11 12:40:19
郭老师:回复马雪梅可以有余额的,你当月的工资次月发不就有余额吗?
2023-01-11 12:50:23
马雪梅:回复郭老师 那汇算清缴的时候,《企业会计准则附注》这张报表(三)应付职工薪酬、应交税费项目的说明需要填写吗?
2023-01-11 13:11:16
郭老师:回复马雪梅这个可以选择填写的。
2023-01-11 13:26:31
马雪梅:回复郭老师 可以不填写吗?
2023-01-11 13:50:09
郭老师:回复马雪梅你好,可以不填写的。
2023-01-11 14:14:17
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
年度汇算清缴之前进项加计扣除按税务要求计入其他收益科目,A100000主表上没有这个科目,是要把这部分金额填到哪个科目呢?
你好!记入营业外收入科目
123楼
2023-01-11 12:34:00
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
 如果不进行汇算清缴会不会有惩罚?
你好 这是法定义务,不申报,肯定要处罚的
124楼
2023-01-11 12:53:59
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安详的小蝴蝶:回复老江老师 个人所得税的汇算清缴也是么
2023-01-11 13:14:36
老江老师:回复安详的小蝴蝶个税汇缴不是,可以选择个人汇缴的
2023-01-11 13:32:05
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
15年未发放的工资一直挂在账上,16年汇算清缴的时候进行了调整,但没有进行账务处理,请问17年汇算清缴的时候还需要进行调整吗,工资薪金那一块,如果调整了,怎么进行账务处理?
不需要调整。
125楼
2023-01-12 11:16:48
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 夫子乐 发表的提问:
什么是汇算清缴,如何进行汇算清缴?
你好,汇算清缴是企业所得年度申报缴纳,平时申报缴纳都是预交,年度进行申报,多退少补
126楼
2023-01-12 11:39:58
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 武贝 发表的提问:
所得税汇算清缴在哪里面进行申报
您好,企业所得税汇算清缴一般在电子税务局当中进行申报,但是目前电子税务局可能还没有设置好这个模块。您可以登陆试试。 为您提供解答,祝学习愉快
127楼
2023-01-12 11:59:52
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
老师:年度汇算清缴时,不管是调增还是调减,所做的会计凭证是应该放在哪里?
放在下一年度汇算完成的当月就可以,不用做到上一年
128楼
2023-01-12 12:22:10
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ f1988910 发表的提问:
请问有谁在东莞的公司做会计,CA用户怎么申报年度汇算清缴?
你可以听下老师纳税申报的课,这个不是一两句话能说清楚的,各个单位有不同,只有自己才最了解自己的情况,特别是纳税调整项目
129楼
2023-01-12 12:51:00
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Seven 发表的提问:
在汇算清缴时,老板觉得亏损太多了,想把一次进费用的开办费,全部转回按年限摊销,请问是否要去税务局更改年表。再进行汇算清缴的申报?
你好,嗯嗯,可以更改年报的呢
130楼
2023-01-27 12:55:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 朝阳 发表的提问:
请问上年未付职工薪酬在做所得税汇算清缴时的纳税调增额,今年年末再做汇算清缴时可以做纳税调减吗?
你好,可以的哦,可以减的
131楼
2023-01-27 13:19:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 跳跃的小笼包 发表的提问:
当年应提未提折旧可以在汇算清缴时进行纳税调减吗?
您好,可以的。
132楼
2023-01-27 13:40:33
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 隐形的钢笔 发表的提问:
老师,现在还能对2020年的个税汇算清缴进行更正申报吗
你好; 可以的。确实报错了  可以去大厅申请修改的  
133楼
2023-01-27 13:57:00
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隐形的钢笔:回复meizi老师 APP上可以操作吗?
2023-01-27 14:08:06
meizi老师:回复隐形的钢笔你好; APP跨年了我怕你操作不了的 。 你  可以先试试APP; 之前我看有的地方的 学员都 操作不了的  
2023-01-27 14:36:33
隐形的钢笔:回复meizi老师 老师,如果去大厅更正申报,有专项附加扣除没有填写,现在填上还会退税吗?
2023-01-27 15:00:05
meizi老师:回复隐形的钢笔 你好 ;   可以的。 可以 补写 ;到时汇算补扣  多退少补的   
2023-01-27 15:11:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 人生若只如初见 发表的提问:
老师,汇算清缴在哪里进行??
你好 在你们当地的电子税务局官网里面去 我要申报及缴纳里面找到对应所属期1-12月的年报企业所得税 和年度财报来报的
134楼
2023-01-28 11:36:34
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人生若只如初见:回复meizi老师 我这里怎么没有1到12月的啊
2023-01-28 11:54:14
meizi老师:回复人生若只如初见你好 申报界面没有年报吗 你看看 年的字样
2023-01-28 12:15:31
人生若只如初见:回复meizi老师 老师我找到了,但是这个界面是什么意思
2023-01-28 12:35:19
人生若只如初见:回复meizi老师
2023-01-28 13:00:53
meizi老师:回复人生若只如初见你好 你是不是没有按期申报 你去看看 逾期申报里面
2023-01-28 13:24:04
人生若只如初见:回复meizi老师 我是小规模纳税人,每个季度我都按时申报了啊
2023-01-28 13:52:23
meizi老师:回复人生若只如初见你好 按时报了的话 就不管这个
2023-01-28 14:15:44
人生若只如初见:回复meizi老师 老师,这个是年报吧,不是汇算清缴吧
2023-01-28 14:40:00
meizi老师:回复人生若只如初见你好 你这个就是企业所得税汇算呀 就是年报 年报里面的信息表
2023-01-28 15:08:20
人生若只如初见:回复meizi老师 汇算清缴不是有好几个表格要填吗?我这怎么只有一个表?
2023-01-28 15:35:31
meizi老师:回复人生若只如初见你好 基础表 下面还有主表 收入表 这些的 你进去后 有表单你要勾选的
2023-01-28 15:58:19
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ k1 发表的提问:
老师我现在困惑是 汇算清缴一次性扣除了 会计上还这样分期计提折旧 次年汇算清缴在纳税调增吗
你好,是的,因为税会产生了差异,以后期间就要纳税调增了
135楼
2023-01-28 11:42:31
全部回复
k1:回复冉老师 那不一次性抵扣,就这样分期扣除也可以是吧,这样就涉及不到纳税调整了
2023-01-28 12:01:04
冉老师:回复k1你好,是的,分期扣除就不会产生这种纳税调整了
2023-01-28 12:16:48

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