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税务会计在年末进行汇算清缴
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问:
年度报表数据和汇算清缴填写的数据一样吗?去年年末的会计报表可以直接作为税务年度报表吗?还是说报给税务局的年报必须是调整后的,跟汇算清缴数据一样的
去年年末的会计报表可以直接作为税务年度报表。没有规定说报给税务局的年报必须跟汇算清缴数据一样。
106楼
2023-01-06 12:41:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 呦吼 发表的提问:
个人所得税汇算清缴,所在公司需要进行账务处理吗
你好,钱不是退给你们的,不需要。
107楼
2023-01-06 13:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 左岸 发表的提问:
17年的暂估商品入库今年发票才开进来 跨年度了是否在所得税汇算清缴时候进行调整还是在汇算清缴前能开进来就不用做调整了
你好,在汇算清缴前能开进来就不用做调整的
108楼
2023-01-08 14:41:21
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 勿忘初心 发表的提问:
我是出纳,我听会计们在讨论,是报完财务报表年报,在做企业所得税汇算清缴么?又说汇算清缴以后可能会变动,那又会影响财务报表年报? 疑问1一般是怎么个顺序,报财务报表年报,还有企业所得税汇算清缴的? 疑问2会计,按月,按季度,按年度分别要申报哪些报表?
你好,报完年度财务报表,就做汇算清缴..财务报表和所得税报表是按季申报和按年申报.财务报表就是资产负债表,利润表,现金流量表要所有者权益表.
109楼
2023-01-08 14:49:49
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勿忘初心:回复张壹老师 但是汇算清缴以后是不是会引起财务报表变动?
2023-01-08 15:19:33
勿忘初心:回复张壹老师 之前第四季度报完财报和企业所得税报表,还需要再报年度的是么?数据变动没关系么?
2023-01-08 15:33:04
张壹老师:回复勿忘初心会有一些变动,会有影响.报完做调整分录
2023-01-08 16:02:21
勿忘初心:回复张壹老师 那财务报表变化的已经报了怎么办
2023-01-08 16:28:25
张壹老师:回复勿忘初心财务报表没问题,不需要修改,只是汇算清缴出现需要调整应纳税所得额。汇算清缴后补调整分录。
2023-01-08 16:47:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 默默的音响 发表的提问:
请问在个人所得税App19年度个税汇算清缴,个人年收入未超过6万,也没有要退的税,还需进行汇算清缴申报吗
你好,可以不用汇算的
110楼
2023-01-08 15:14:59
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默默的音响:回复郭老师 公司有人说要汇算也有人说不用,这种情况不汇算没什么影响吧
2023-01-08 15:38:26
郭老师:回复默默的音响没有影响的 不退税不用
2023-01-08 15:55:08
默默的音响:回复郭老师 谢谢你
2023-01-08 16:11:38
郭老师:回复默默的音响不用客气的。
2023-01-08 16:30:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 甜蜜豪果 发表的提问:
老师,你好!年终奖年末没有计提,在汇算清缴前发放能税前扣除吗
同学你好 这个可以的
111楼
2023-01-09 11:35:08
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 学堂用户_ph183649 发表的提问:
2021年9月,甲企业从山东省企业迁移到江苏省,9月甲企业在山东省做了清税证明和汇算清缴,22年在江苏省做21年汇算清缴,汇算清缴数据是按照21年迁入江苏省的数据,还是按照21年全年的数据进行汇算清缴?
21年迁入江苏省的数据,同学之前的已经清税了
112楼
2023-01-09 11:54:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ yan 发表的提问:
是不是每家公司都必须要会计师事务所年度汇算清缴?审计报告也是必须每家公司都要出还是看自己需要?怎么收费的?
不是必须 审计报告是会计师事务所出具,收费就看当地的水平了
113楼
2023-01-09 12:07:47
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yan:回复邹老师 汇算清缴呢?
2023-01-09 12:21:18
邹老师:回复yan找税务师事务所出具
2023-01-09 12:40:49
yan:回复邹老师 好的,也是必须的还是看公司需求?
2023-01-09 13:10:26
邹老师:回复yan有的地方可以自行出具,看当地税局要求的
2023-01-09 13:27:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 王伟 发表的提问:
汇算清缴年末企业要进行所得税汇算清缴。那这种合伙企业需要做什么嘛(湖州东科浔兴股权投资管理合伙企业(有限合伙))
合伙企业不需要缴纳企业所得税的,不需要进行企业所得税汇算清缴
114楼
2023-01-09 12:31:03
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王伟:回复辜老师 那年末就一个工商年报 其他没有要做的了是吗?老师
2023-01-09 12:58:10
辜老师:回复王伟是的,工商年报6月30日之前完成
2023-01-09 13:11:22
王伟:回复辜老师 工商年报里 股东及出资信息-实缴出资额 如何填写
2023-01-09 13:32:17
王伟:回复辜老师
2023-01-09 13:51:35
王伟:回复辜老师 2018年12月3号 认缴出资变更 该如何做账?
2023-01-09 14:17:18
王伟:回复辜老师
2023-01-09 14:41:42
王伟:回复辜老师 12月未进行账务处理 结账完报了季度税才发现 要把原来的挂着的应付账款转到实收资本里 就直接做到19年1月份 不知道这样操作可以吗
2023-01-09 15:00:11
辜老师:回复王伟债转股是可以的,不过要有股东会决议
2023-01-09 15:22:36
王伟:回复辜老师 有得话 我做到1月份也是可以的?截至12月底财务报表没有体现这项,年度申报时候要按实申报还是按财务报表来申报呢 没有股东会决议的话 那我应该怎么操作
2023-01-09 15:37:31
辜老师:回复王伟那你也是要按财务报表来申报的
2023-01-09 16:05:43
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业在汇算请缴申报前发放的上一年度年终奖,可以在企税汇算清缴时作为上年度的成夲进行税前扣除?
企业在汇算请缴申报前发放的上一年度年终奖,可以在企税汇算清缴时作为上年度的成夲进行税前扣除?
115楼
2023-01-09 12:56:59
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回复爱笑的流沙只要年终奖在上年计提了,在汇算前发放一般是可以税前扣除的。不过具体要咨询下当地税务主管机关确认下当地税务认不认可,大多数地方税务都认可的
2023-01-09 13:08:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,每年的汇算清缴在哪个平台上进行呢
这个各地不一样,要是深圳话,直接电子税务局系统那边会出现申报表,你到时候次年就可以看到
116楼
2023-01-10 11:52:45
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安:回复maize老师 每年在哪个时间段开始呢
2023-01-10 12:23:33
maize老师:回复这个是次年的1.1-5.30号之间,一般是3-4月左右申报,
2023-01-10 12:46:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
公司开办费如何进行会计核算:所得税汇算清缴时如何调整
等会我马上发给你等会
117楼
2023-01-10 12:22:37
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maize老师:回复^_^https://mp.weixin.qq.com/s/dEOSrgOJPe3H4pTeFkl2YA
2023-01-10 12:50:04
maize老师:回复^_^汇算清缴具体申报你看链接我这边截图发不完
2023-01-10 13:05:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 文艺的宝贝 发表的提问:
劳务费怎样进行汇算清缴
同学你好 按照工资综合收入了
118楼
2023-01-10 12:30:27
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 务实的背包 发表的提问:
老师,20年汇算清缴固定资产的电脑折旧录在与生产经营有关的家具这行,21年汇算清缴我把它录在电子设备这一行,20年和21看汇算清缴对应的行次不同,是否有影响,电子税务局会勾稽核查出来吗
你好,学员,这个没关系的,
119楼
2023-01-10 12:40:51
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
会计交接中发现:2015年度汇算清缴的年度报表与账面不符少计利润,接下来我如何处理(1)如果放在进行2016年度汇算清缴调整,是不是在汇算清缴的年度纳税申报表的最后一栏填写<以前年度应缴未缴在本年入库所得税额>(2)如果放在2016年度最后两个月里,如何调整处理
首先确定,你是否需要重新调整2015年年度企业所得税汇算期缴,如果需要,需要重新更正申报2015年企业所得税汇算清缴报告。
120楼
2023-01-10 12:53:59
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