你好，需要补做计提分录，然后做缴纳增值税，附加税的分录 

您好！确认收入的时间就相当于计提了：借：应收账款/银行存款/现金 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 结转的时候：借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-销项税 缴纳：借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：银行存款/现金

同学你好 如果是一般纳税人 借，应交税费一未交增值税 贷，银行存款 如果是小规模纳税人 借，应交税费一应增 贷，银行存款

你好，按实际缴纳的做分录 借；应交税费 贷；银行存款

缴纳增值税，借，应交税费～未交增值税，贷，银行存款 缴纳附加税 借，税金及附加，贷，应交税费 借，应交税费，贷，银行存款

先结转增值税到转出未交增值税，让后将转出未交增值税结转到未交增值税 下月缴纳时做：借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款

你好 月末做结转 交纳之前做结转 你才好结转之后才清楚需要交纳多少增值税

月未结转，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，缴纳，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款

你好多交的是冲交时的分录