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会计科目中一定没有余额的
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问：
公司现在有一个会计科目不用了现在要用另外一个科目，怎么把原先的科目余额转到新的会计科目？
你做一个凭证结转过去就可以，借：新会计科目 贷：旧的会计科目
61楼
2022-12-23 12:46:22
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会计学堂125：回复辜老师 谢谢，那我的摘要怎么写？
2022-12-23 13:14:24
辜老师：回复会计学堂125调整XX会计科目，转入什么当中
2022-12-23 13:31:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱江南 发表的提问：
有部分员工的工资没发放 其他应收款-社保科目余额表中会出现借方余额吧
你好，没有从工资中 扣除个人部分，是会在借方余额的
62楼
2022-12-23 12:58:38
全部回复
爱江南：回复邹老师 从工资中已经扣除个人部分的社保 但一直没发放工资 是会在借方余额的是吗
2022-12-23 13:24:21
邹老师：回复爱江南你好，没有发放是无法扣除个人部分的 会在借方余额体现的
2022-12-23 13:48:39
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
怎么可以在金蝶中打出科目余额表踢出没有发生额和余额为零的科目啊？
你好，没有余额的可以选，在打印前有个界面可以勾选的，但没发生额的好像不能选。现在不在电脑边，所以也难说明白。
63楼
2022-12-23 13:10:06
全部回复
聪明的小脑瓜子：回复徐阿富老师 好的 谢谢 方便的话明天可以帮忙看一下吗 谢谢你了
2022-12-23 13:36:52
徐阿富老师：回复聪明的小脑瓜子你好，我看了，点击科目余额表，然后跳出对话框，可以选择包括余额和本期发生额均为0的科目，你不选择这里不打钩就不包括了。
2022-12-23 13:48:23
聪明的小脑瓜子：回复徐阿富老师 这样可以吗
2022-12-23 14:01:33
徐阿富老师：回复聪明的小脑瓜子你好，勾去掉，但包括未记账凭证要打勾
2022-12-23 14:17:26
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 盛开的向日葵 发表的提问：
请问一下在政府会计中，净资产科目之间有什么关系，哪些科目有可能有期末余额，谢谢
净资产流失资产-负债后的差额部分。 是可以有余额的。
64楼
2022-12-23 13:37:21
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 尹娟 发表的提问：
科目余额表不平怎么办，会计说没有问题
您好！他既然说没问题估计是知道为什么会不平了。
65楼
2022-12-23 13:59:59
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尹娟：回复宋生老师 用本期数减去期末就平，不知道为啥，那我怎么建帐啊
2022-12-23 14:26:49
宋生老师：回复尹娟您好！估计是有数据没有结转了。
2022-12-23 14:46:16
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 莉莉 发表的提问：
科目余额表中的固定资产 中显示前任有部分没有做折旧 去年今年都有部分没有做折旧
你好！那就顺延计提这就可以
66楼
2022-12-24 12:34:00
全部回复
莉莉：回复QQ老师 具体怎么做 我本来就是新手 前任又不交代 我该怎么做 老师能说的具体点吗
2022-12-24 12:57:53
QQ老师：回复莉莉你好！你确定之前没有计提 就是从现在开始计提折旧就可以的
2022-12-24 13:09:05
莉莉：回复QQ老师 麻烦老师看下
2022-12-24 13:36:55
莉莉：回复QQ老师 是否部分没有折旧
2022-12-24 13:58:17
QQ老师：回复莉莉你好！看一下科目余额表累计折旧有发生额吗？有的话就是计提了
2022-12-24 14:22:48
莉莉：回复QQ老师 有 但只有 但只有部分折旧
2022-12-24 14:45:53
莉莉：回复QQ老师 麻烦老师看下我发过来的图片
2022-12-24 15:06:49
莉莉：回复QQ老师 今年有200多万的固定资产购入 但累计折旧里就没有提现出来 她只折旧了部分
2022-12-24 15:28:05
QQ老师：回复莉莉你好！累计折旧不是每个月都有数据吗？你是说计提的不是全部的？
2022-12-24 15:45:16
莉莉：回复QQ老师 是啊 就今年不是有200多万的固定资产
2022-12-24 16:13:19
莉莉：回复QQ老师 200多万固定资产的购入
2022-12-24 16:36:07
QQ老师：回复莉莉你好！今年的的可以补提折旧，你看看是不是购入时加速折旧了
2022-12-24 16:53:44
莉莉：回复QQ老师 加速折旧 我在哪里看
2022-12-24 17:15:02
莉莉：回复QQ老师 一笔是厨房设备 一笔是家具差不多200万
2022-12-24 17:38:45
QQ老师：回复莉莉你好！看固定资产增加当月霍次月的累计折旧金额有变化吗？
2022-12-24 17:59:30
莉莉：回复QQ老师 200多万 3 月份 4月份折旧显示 5月份没有有关这2笔的折旧了 我刚刚看过了 一般这种情况 是她忘记了还是会其他原因
2022-12-24 18:15:10
QQ老师：回复莉莉你好！那可能是忘记了。当年的你补提一下就可以
2022-12-24 18:28:20
莉莉：回复QQ老师 好的老师 我现在外出回来如有不懂 再询问你 谢谢
2022-12-24 18:44:13
QQ老师：回复莉莉不客气 欢迎下次提问
2022-12-24 19:14:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ JiaoJiao 发表的提问：
金额还没输入呢为什么会计科目下有余额啊
你好，这个可能是系统对上期余额的自动体现
67楼
2022-12-24 12:56:35
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李志红 发表的提问：
接手的账套，之前用的企业会计准则。现在建账可以用小企业会计准则吗？7月科目余额汇总表上预提费用科目期初有余额，贷方累计发生额有数，期末悟余额。资产负债表的年初数有余额，期末没有余额。现在没有预提费用科目了，预提费用的发生额在建账时放在哪个科目下？
原来的账用的其他应交款，这个科目下面有教育费附加明细科目和余额。怎么设明细科目，现在都没有其他应交款这个科目了？
68楼
2022-12-24 13:14:01
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QQ老师：回复李志红你好！可以放到预付账款科目下
2022-12-24 13:28:16
李志红：回复QQ老师 老师是直接在建账的时候把预提费用的年初余额和贷方发生额输入预付账款科目下吗？为什么是放在预付账款下呢？之前的预提费用没有设置明细科目？
2022-12-24 13:48:05
QQ老师：回复李志红你好！预提费用科目不是取消了吗？现在是计入预付账款，你可以增加二级科目核算
2022-12-24 14:08:18
李志红：回复QQ老师 为什们方在预付账款下？
2022-12-24 14:38:08
李志红：回复QQ老师 为什么放在预付账款下？
2022-12-24 15:03:46
李志红：回复QQ老师 老师在吗
2022-12-24 15:27:03
QQ老师：回复李志红你好！已付款费用在以后期间摊销所以计入预付账款
2022-12-24 15:37:13
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 李志红 发表的提问：
接手的账套，之前用的企业会计准则。现在建账可以用小企业会计准则吗？7月科目余额汇总表上预提费用科目年初有余额，贷方累计发生额有数，期末无余额。资产负债表的年初数有余额，期末没有余额。现在没有预提费用科目了，预提费用的发生额在建账时放在哪个科目下？
您好，现在建账可以用小企业会计准则，预提费用的发生额，在建账时放在其他应付款科目下。
69楼
2022-12-24 13:31:10
全部回复
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 坚定的夏天 发表的提问：
期末一般有借方余额的会计科目是
资产类的科目。。。
70楼
2022-12-24 13:59:59
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ see you 发表的提问：
要做5月的资产负债表，在科目余额表中有一个预计销项税的科目有贷方余额，应该填在资产负债表中哪一项里？
会计制度中没有这个科目呀，要不你放在应交税费科目中吧
71楼
2022-12-25 12:59:03
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无奈的小丸子 发表的提问：
生产成本在T型账户中放借方还是贷方？哪类会计科目没有期末余额？
你好生产成本是成本科目借方增加贷方减少 损益 类科目期末没有余额
72楼
2022-12-25 13:22:47
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ ^_^ 发表的提问：
请问自己目前接手了一家烂账，在登录科目余额的时候，发现他的好多科目没有二级科目，比如固定资产和原材料都没有明细科目，我在如何录入余额？
你好，学员，能整理出来二级明细吗
73楼
2022-12-25 13:32:28
全部回复
^_^：回复冉老师 就是没有明细科目
2022-12-25 13:46:11
冉老师：回复^_^这个自己整理出来明细
2022-12-25 13:59:31
冉老师：回复^_^或者未来新发生的业务，做出明细
2022-12-25 14:17:06
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春上树下 发表的提问：
老师，施工企业成本类会计科目月末有余额，可以吗？原因是其中有一个人工费付给对方，对方没收到退回来，就有余额了
可以的　　　　　　　　
74楼
2022-12-25 13:56:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 盈 发表的提问：
科目余额表中 有没有营业外收入
科目余额表中 有营业外收入
75楼
2022-12-26 13:26:39
全部回复
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