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物业管理公司会计账务处理
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ BETTY 发表的提问：
你好，请问，物业管理公司，收到部分保险公司赔付款，自费部分款项支付修理费，账务如何处理？
你好，自费的那一部分，借管理费用，贷银行存款，或者是借主营业务成本贷银行存款。
271楼
2023-03-14 11:03:39
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郭老师：回复BETTY保险公司赔付的做往来，借银行卡贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
2023-03-14 11:17:42
BETTY：回复郭老师 开票金额包含了赔付金额，该如何处理？
2023-03-14 11:43:10
郭老师：回复BETTY都代收代付那一部分不用做。
2023-03-14 11:56:15
BETTY：回复郭老师 那要不要让对方重新开票，不然金额和税额都对不上
2023-03-14 12:07:40
郭老师：回复BETTY你好不用重新开发票的。
2023-03-14 12:34:46
BETTY：回复郭老师 那税金如何处理？全额抵扣还是部分抵扣？
2023-03-14 13:01:49
郭老师：回复BETTY你好，只能抵扣部分，你自己负担的那部分可以抵扣。
2023-03-14 13:27:50
BETTY：回复郭老师 好的。谢谢！
2023-03-14 13:42:31
郭老师：回复BETTY不用客气工作愉快。
2023-03-14 13:53:45
慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 小丫头 发表的提问：
老师，请问一下，商场把物业管理分包出去有专门的物业公司去管理，由物业公司收取物业管理费。像这种情况是商场给物业公司开票还是物业给商场开票呢？如果是物业给商场开票的话总感觉也不对劲，商场把物业管理的收入转包给是物业公司了，从这个角度理解的话不是应该物业给商场钱么？ 他是这样子的，是有外包，也就是接受物业的这个公司给商场开发票，发票的内容就是物业管理。 这不就相当于物业能收2份钱么？一份是商场给的，另一份是收入商户的物业费 不会啊，你把物业外包出去的话，这个物业费是由那个商场收啊，物业公司只需要收商场的钱就行了。 老师，合同约定的是物业公司收取物业费，这个该怎么弄呢
物业公司向谁收取物业费，合同有说吗
272楼
2023-03-14 11:18:59
全部回复
小丫头：回复慧老师 物业公司向商户收取物业费
2023-03-14 11:38:51
慧老师：回复小丫头商场与物业公司的合同中有说商场还向物业公司收费吗
2023-03-14 11:49:10
小丫头：回复慧老师 是的，老师
2023-03-14 12:08:21
小丫头：回复慧老师 不好意思老师，这块没提现，现在是商场要开展这样的业务，但是不知道具体税务上面该怎么走，物业公司收入物业费了，商场再给物业公司费用就相当于物业公司有2份收入了，这个业务该怎么个处理法呢
2023-03-14 12:27:58
小丫头：回复慧老师 现在纠结的是商场要给物业公司钱还是物业给商场钱
2023-03-14 12:50:37
慧老师：回复小丫头是这样的，如果合同明确约定，物业公司直接向商户收费，相当于商场把物业服务外包，商场和物业公司之间只是一个委托关系，不产生收支关系，物业公司收入来源于商户就可以了
2023-03-14 13:15:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 棉花糖 发表的提问：
物业管理公司，化粪池清理，会计分录怎么写
你好，这个是你单位发生的支出，还是取得的收入？
273楼
2023-03-14 11:47:59
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棉花糖：回复邹老师 支出
2023-03-14 12:00:13
邹老师：回复棉花糖你好，借；主营业务成本，贷银行存款等科目
2023-03-14 12:11:33
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问：
老师，你好，我想咨询一下，我们公司是小规模物业管理公司，有劳务派遣证，如何开具差额纳税发票和会计处理
全额计税 3% 可以开专用发票 差额计税 5% 差额部分只能开普通发票
274楼
2023-03-15 10:13:45
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波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，子公司向母公司上交管理费，如何会计和税务处理呢
同学你好，会计分录借管理费用贷银行存款，税务不认可，汇算清缴的时候需要纳税调整
275楼
2023-03-15 10:42:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问：
老师，出租厂房向客户收取物业管理费账务是怎么处理的？租凭服务可以开物业管理费吗？
你好，物业管理费是代收代付？ 租赁费不可以开具物业管理费，就应当开具租赁费或租金内容才是的
276楼
2023-03-15 11:05:38
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仁爱的秀发：回复邹老师 厂房出租是一项,收取物业管理又是一项，我们公司是厂房出租的
2023-03-15 11:22:12
邹老师：回复仁爱的秀发你好，那厂房出租做主营业务收入，收取物业管理费计入其他业务收入
2023-03-15 11:44:32
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
没有产权的物业公司收取水电费和物业管理费，请问需要有产权的一方出具授权书授权物业公司收取物业费吗？一般情况下物业公司需要给一定的费用给有产权的公司吗？
建议由产权方出具委托书，需要不需要付费用双方可以协调。
277楼
2023-03-15 11:21:45
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 漂移 发表的提问：
你好！请问我公司把收取水费的业务移交给下属物业公司（全资子公司），物业公司一次性支付补偿款20万，是否需要开发票及涉税、会计处理等问题母子公司分别怎样处理
母公司是将其业务出售，作为营业收入处理。 子公司是将业务收购，作为营业成本处理。 需要开具发票
278楼
2023-03-15 11:44:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
我公司把收取水费的经营权移交给下属物业公司（全资子公司），物业公司一次性支付补偿款20万，是否需要开发票及涉税、会计处理等问题母子公司分别怎样处理？谢谢！
需要开具发票，你这是属于将相关的经营业务出售给子公司。 母公司 借：银行存款 贷：营业收入 借：营业成本 贷：银行存款等 子公司 借：营业成本 贷：银行存款
279楼
2023-03-16 11:10:22
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天天向上：回复陈诗晗老师 发票内容怎样写？需要单独去税务局申请发票吗
2023-03-16 11:50:53
天天向上：回复陈诗晗老师 开发票那不是还要交纳增值税 附加税？
2023-03-16 12:06:34
陈诗晗老师：回复天天向上是的，开发票要交纳 增值税、附加税。 去税局领发票，回来开具
2023-03-16 12:30:17
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 莫莫1 发表的提问：
临时业委会临时管理现在要移交给物业了，期间的费用怎样做账务处理
你好，计入对应的费用科目就行了
280楼
2023-03-16 11:27:39
全部回复
莫莫1：回复朴老师 代收款为其他应付款吗
2023-03-16 11:55:13
朴老师：回复莫莫1对，挂往来就可以了哦
2023-03-16 12:08:55
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.64w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
老师，问下，我是物业公司，像业主房屋被泡补偿款我是计入营业外支出还是物业管理费？
你好，计入营业外支出核算
281楼
2023-03-16 11:44:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ Carol果果铺 发表的提问：
您好，我想问问建筑劳务公司，通过收取项目经理项目的管理费的业务流程，账务处理如何做呢？
他的业务挂靠在你们单位的吗
282楼
2023-03-19 12:36:24
全部回复
Carol果果铺：回复郭老师 我们公司有资质，都是挂靠在我们公司的，我们从中收管理费
2023-03-19 13:00:13
郭老师：回复Carol果果铺你们按你们的工程确认收入
2023-03-19 13:23:16
Carol果果铺：回复郭老师 老师好 老板新开了一个建筑劳务分包公司，目的仅仅是走账用，就总包公司转入劳务款后，劳务分包公司仅扣除1%的管理费后全部转给项目上，这种情况该如何做分录呢？
2023-03-19 13:49:23
郭老师：回复Carol果果铺有成本的吗？
2023-03-19 14:02:04
Carol果果铺：回复郭老师 项目经理给给我们提供成本票和工资表
2023-03-19 14:24:34
郭老师：回复Carol果果铺借银存主营业务收入，应交税费 这个开出去发票 给你提供了发票借主营业务成本贷银存
2023-03-19 14:48:00
Carol果果铺：回复郭老师 老师，他们提供成本票和工资表可能不是很及时，所以开出去发票之后他们会计提工资，这个我不太明白
2023-03-19 15:02:07
郭老师：回复Carol果果铺你做工资。申报个税的 你可以按月计提。
2023-03-19 15:26:17
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 钟灵毓秀 发表的提问：
老师请问房地产该公司购进用于简易计税项目的货物，根据最新的《增值税会计处理规定》详细的账务处理怎么做？尤其是增值税的问题
您好，房地产该公司购进用于简易计税项目的货物，根据最新的《增值税会计处理规定》详细的账务处理：发生成本费用时，按应付或实际支付的金额，借记“工程施工”等科目，贷记“应付账款”、”银行存款”等科目。待取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时，按照允许抵扣的税额，借记“应交税费——应交增值税（销项税额抵减）” 或“应交税费——简易计税”科目（小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目），贷记“主营业务成本”、“存货”、“工程施工”等科目
283楼
2023-03-19 12:55:06
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 愉快的机器猫 发表的提问：
你好！请问我公司把收取水费的业务移交给下属物业公司（全资子公司），物业公司一次性支付补偿款20万，是否需要开发票及涉税、会计处理等问题母子公司分别怎样处理
需要开具发票的。同学。 母公司是作为出售业务确认为收入，子公司是作为购买业务作为成本处理。
284楼
2023-03-19 13:22:26
全部回复
欧阳老师
职称：初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
物业公司的管理费就是物业费吗
你好， 物业费是物业管理费的简称,准确地说物业管理费应叫物业管理服务费。 它是物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住小区内的房屋建筑及其设备、公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治及提供其他与居民生活相关的服务所收取的费用。
285楼
2023-03-19 13:41:59
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