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已发票对方未打款会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 荼蘼 发表的提问：
老师，你好，给对方打的危废合同款收到了发票怎么做会计分录啊？
您好 借：管理费用——环保费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款
61楼
2022-12-24 15:04:18
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 米加油 发表的提问：
老师，一笔购买东西的材料款项已经打给对方，还未收到对方的票，预付账款科目很少用，我可以怎么分录
您好！最标准的就是计入预付账款 你也可以计入应付。
62楼
2022-12-24 15:14:38
全部回复
米加油：回复宋生老师 等收到发票在怎么转
2022-12-24 15:33:41
宋生老师：回复米加油您好！借原材料 贷预付账款就可以了。
2022-12-24 15:51:19
米加油：回复宋生老师 我们网络公司应该不属于原材料科目吧
2022-12-24 16:06:39
宋生老师：回复米加油您好！你说的买东西的材料款啊。这个科目你看是什么就计入什么科目了
2022-12-24 16:36:10
米加油：回复宋生老师 好的
2022-12-24 16:52:34
宋生老师：回复米加油你好!欢迎下次再来探讨。
2022-12-24 17:04:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 丫丫 发表的提问：
款已打给对方公司 商品收到 发票还没收到 那要怎么分录？
暂估入库 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 借；预付账款 贷；银行存款
63楼
2022-12-24 15:35:59
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丫丫：回复邹老师 后面一个分录做 借：应付帐款 贷：银行存款 可以么
2022-12-24 15:48:14
邹老师：回复丫丫你好，可以的
2022-12-24 16:13:09
丫丫：回复邹老师 预付和应付哪个更好些？
2022-12-24 16:42:57
邹老师：回复丫丫你好，通常是预付 没有预付的可以在应付的借方核算
2022-12-24 16:54:28
丫丫：回复邹老师 如果不做暂估 直接：借：库存商品 预付账款 贷：银行存款可否？到时发票收到 借：应交税金-未交增值税 贷：预付账款
2022-12-24 17:04:55
邹老师：回复丫丫你好，不可以的
2022-12-24 17:27:41
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 无聊的大炮 发表的提问：
项目已收款发票，客户要求退部分货款。收到之前开具的发票冲红，并开具新的发票给对方，已退款项给对方。这种要怎么做会计分录。
你好，退货并红字发票时，借库存商品 贷应交税费（进项税额转出） 贷应收账款
64楼
2022-12-25 14:11:08
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 帆 发表的提问：
货款给对方发过去了 已收到货物 还没有收到发票，会计分录是？
这个货物的金额和税款能确定吗？
65楼
2022-12-25 14:36:35
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帆：回复张艳老师 可以
2022-12-25 15:05:52
张艳老师：回复帆那就简单了，可以这样做 借：库存商品 其他应收款--待认证进项税额 贷：银行存款等
2022-12-25 15:32:38
帆：回复张艳老师 老师，那要是金额和税款不能确定的 怎么做啊？
2022-12-25 15:52:59
张艳老师：回复帆按就只能做暂估分录了 借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款--暂估应付款
2022-12-25 16:12:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问：
发票没打 但款已经入账 这样会计分录怎么弄
你好， 实际销售了吗 ？
66楼
2022-12-25 14:46:38
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吴丹丽：回复玲老师 已经销售了 因为会计工作没衔接好 造成漏打发票
2022-12-25 15:15:38
吴丹丽：回复玲老师 发个月要补这个月的税
2022-12-25 15:31:09
玲老师：回复吴丹丽你好 做无票收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2022-12-25 15:55:20
吴丹丽：回复玲老师 那税是这个月报吗
2022-12-25 16:24:04
吴丹丽：回复玲老师 先挂账不行吗
2022-12-25 16:34:29
玲老师：回复吴丹丽你好 5月收入 月报的就是在6月申报
2022-12-25 16:58:27
吴丹丽：回复玲老师 但无发票 那我发票下个月要补 不是多出这笔钱
2022-12-25 17:08:42
玲老师：回复吴丹丽你好 按无票收入正常做账报税 后开票时冲无票收入 再按正确的金额申报 税不会多交
2022-12-25 17:19:35
吴丹丽：回复玲老师 下个月冲无票收入会计分录怎么做
2022-12-25 17:36:19
玲老师：回复吴丹丽原来收入不变 金额负数
2022-12-25 18:05:26
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莫来 发表的提问：
服务费已经用对公账户转到对方，但票未开。怎么做会计分录，然后如果后期收到票怎么来做会计分录？
您好，转账后，借：预付账款，贷：银行存款，后期开了票，借；管理费用-服务费等科目，贷：预付账款。
67楼
2022-12-25 15:15:29
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ KatherineWu 发表的提问：
企业购买竞争性谈判采购电子文件，款项已付，但对方未开票，会计分录怎么做
借预付账款贷银行存款 要是不能回来发票就直接做借管理费用 贷银行存款
68楼
2022-12-25 15:32:59
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KatherineWu：回复玲老师 那付的竞争性谈判保证金的会计分录怎么做，是记在其他应收款吗
2022-12-25 16:05:03
玲老师：回复KatherineWu后面能收回的记其他应收款 贷银行
2022-12-25 16:18:59
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
2018.12月先收到对方开过来的发票，但未付款，这个怎么做会计分录
借：成本或者费用 贷：应付账款
69楼
2022-12-26 14:14:28
全部回复
天天向上：回复老刘 付款时，借：应付账款，贷：银行存款对吧
2022-12-26 14:37:18
老刘：回复天天向上是的。应付账款那个户就平了
2022-12-26 14:56:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 就是你 发表的提问：
购入原材料，材料已经验收入库，款项用银行存款已转账，对方发票未开，我们公司应该怎么入账，完整的会计分录是
你好 借；预付账款，贷；银行存款 借；原材料，贷；应付账款——暂估
70楼
2022-12-26 14:42:06
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就是你：回复邹老师 谢谢老师
2022-12-26 14:56:13
邹老师：回复就是你不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-26 15:18:17
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 专注的龙猫 发表的提问：
对方已开专票，当月未抵扣但已经计入成本，把发票寄回去给对方跨月冲红重新开发票，收到退回的货款怎么做分录呢？
您好，冲你之前支付的分录
71楼
2022-12-26 14:52:49
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专注的龙猫：回复微微老师 这样那银行存款不是就对应不上银行的回单了吗
2022-12-26 15:19:39
微微老师：回复专注的龙猫您好，怎么会对不上呢？
2022-12-26 15:34:11
专注的龙猫：回复微微老师 比如之前付的是1万元，现在退回两千元，我冲红之前的凭证，再录入一张新凭证贷方银行存款应该是实际的货物金额8000吧？但是退回的货款银行回单是两千
2022-12-26 15:47:13
微微老师：回复专注的龙猫你应该冲回2000，不是冲10000
2022-12-26 16:07:49
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 体贴的大象 发表的提问：
采购商品，款已付，货已到，发票未到，会计分录怎么写
同学你好 你可以先做往来，等到来发票再入库
72楼
2022-12-26 15:02:11
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程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 林 发表的提问：
单位发票未回来，货已回来款已付，该咋做会计分录？
您好！这种情况，付款时：借：预付账款 贷：银行存款 货回来先全额入库：借：库存商品 贷：预付账款 后面发票回来：借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：库存商品
73楼
2022-12-26 15:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
已开票未收到款 已收到款未开票 会计分录分别怎么做 详细点
已开票未收到款 借 ；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 已收到款未开票 借；银行存款 贷；预收账款
74楼
2022-12-27 14:29:34
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 艾米家纺（请不要发语音） 发表的提问：
给对方对公打款了，但是不开票给我们，怎么会计处理做分录
您好！你是买材料吗？借原材料等 贷银行存款。
75楼
2022-12-27 14:39:17
全部回复
艾米家纺（请不要发语音）：回复宋生老师 @宋老师：不是没收到发票计入到预付账款吗？没收到发票就能直接放到原材料和库存商品吗？
2022-12-27 15:11:10
宋生老师：回复艾米家纺（请不要发语音）您好！你如果确认收不到发票了可以直接计入原材料和库存商品
2022-12-27 15:29:04
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