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已发票对方未打款会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丫丫 发表的提问：
款还没打给对方公司 商品收到 发票未收到！那这个分录怎么做
暂估入账吧借：库存商品贷:应付账款
76楼
2022-12-27 15:07:19
全部回复
丫丫：回复袁老师 贷：应付账款-公司 对么
2022-12-27 15:43:28
袁老师：回复丫丫是的
2022-12-27 16:02:26
丫丫：回复袁老师 到时发票收到呢？
2022-12-27 16:31:00
袁老师：回复丫丫红冲，重做
2022-12-27 16:50:25
丫丫：回复袁老师 可不可以直接 借：库存商品 贷：应付帐款-暂估 到时发票收到 借：应付帐款-暂估 贷：库存商品 借：库存商品 贷：银行存款/应付帐款_公司
2022-12-27 17:01:58
袁老师：回复丫丫可以
2022-12-27 17:14:46
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ Ellen 发表的提问：
已付款收到发票但货未到怎么做会计分录？
同学你好 借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
77楼
2022-12-27 15:29:59
全部回复
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Diana 发表的提问：
请问，货款已付，发票未收到，如何做会计分录？
请问货物是否已到？
78楼
2022-12-28 14:31:12
全部回复
Diana：回复岳老师 您好，货物没收到
2022-12-28 14:51:53
岳老师：回复Diana借：预付账款 贷：银行存款
2022-12-28 15:12:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 张铧尹 发表的提问：
加工费，已付款，发票未到，怎么做会计分录呀
借；预付账款 贷；银行存款
79楼
2022-12-28 14:39:14
全部回复
张铧尹：回复邹老师 发票在7月份回来，那在5月份怎么结转成本呀
2022-12-28 14:52:51
邹老师：回复张铧尹你好，你可以先做暂估入库处理 借；制造费用 贷；应付账款 借；生产成本 贷；制造费用
2022-12-28 15:15:30
张铧尹：回复邹老师 借：制造费用（就是加工费的费用是吗）
2022-12-28 15:29:19
邹老师：回复张铧尹你好，是的，加工费计入制造费用，如果是外发加工，计入委托加工物资
2022-12-28 15:42:59
张铧尹：回复邹老师 是外发加工，只了款，发票没到之前，借：预付，贷：银行存款，但是在发票还没有到之前就要结转成本，怎么结成本呀？
2022-12-28 16:08:53
邹老师：回复张铧尹暂估借；委托加工物资 贷；应付账款 借；库存商品 贷；委托加工物资 借；主营业务成本 贷；库存商品
2022-12-28 16:32:20
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 十月 发表的提问：
收到对方打的工程款，当时确认收入未开发票该怎么做分录呢
同学你好 按照正常的收入确认就可以的 借：银行存款 贷：合同结算 应交税费-应交增值税-销项税
80楼
2022-12-28 14:45:08
全部回复
十月：回复钟存老师 后面还要结转到主营业务收入里是吗
2022-12-28 15:04:33
钟存老师：回复十月后面还要结转到主营业务收入
2022-12-28 15:23:00
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小七Harper 发表的提问：
货款已付，单尚未收到发票，如果做会计分录？
你可以按你实际的发生先做后面发票回来可以再 调整。
81楼
2022-12-28 15:08:17
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小七Harper 发表的提问：
已支付货款，但未收到发票，如何做会计分录
你好，借预付账款 贷银行存款
82楼
2022-12-28 15:26:59
全部回复
小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 高大的镜子 发表的提问：
建筑企业给对方已开具20万的发票，企业未收款无成本当月完整的会计分录帮忙指点下，谢谢！
你好，借：应收账款，贷：应交增值税，贷：主营业务收入。
83楼
2022-12-29 14:04:34
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高高的大象 发表的提问：
收到投资款需要对方打款备注吗？会计分录入实收资本怎么做会计分录
您好，需要备注投资款的借银行存款贷实收资本
84楼
2022-12-29 14:32:59
全部回复
高高的大象：回复玲老师 实收资本下面需要挂明细吗吗？
2022-12-29 15:04:17
玲老师：回复高高的大象明细挂，具体投资人的姓名
2022-12-29 15:20:05
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傻傻的百褶裙 发表的提问：
已经收款已经开票但是未发货的怎么处理？会计分录？
你好如。你好，如果是代保存的就正常做收入和结转成本的个路。您好，如果是代保存的就正常做收入和结转成本的费用。
85楼
2022-12-29 14:51:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小丹 发表的提问：
公司销售货物开具发票对方把款打到老板私人账户，如何做会计分录
你好 借；其他应收款——老板，贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
86楼
2022-12-29 15:16:42
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.63w
引用 @ 文章 发表的提问：
小规模纳税人 货已入库款款未打发票也未开，分录该怎么写？
借：库存商品 贷：应付账款-暂估
87楼
2022-12-29 15:26:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 眼睛大的飞机 发表的提问：
原材料款已付，对方发票也已开，材料还未全部入库的会计处理
你好，借；在途物资，贷；银行存款
88楼
2023-01-03 14:40:23
全部回复
眼睛大的飞机：回复邹老师 你好邹老师，那进项是全额抵扣呢还是已入库的部分抵扣
2023-01-03 15:03:13
邹老师：回复眼睛大的飞机你好，如果取得了专用发票，进项是全额抵扣的
2023-01-03 15:15:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 露水 发表的提问：
已收到货物和发票，未付款。会计分录怎么做呢？
你好 借；库存商品等科目 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷；应付账款
89楼
2023-01-03 14:51:27
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ lingzhaoyun2 发表的提问：
，17年9月购入原料片石，对方公司已注销，未给我方开发票入账， 我方未付款项，我方系统只有过磅单，年底要怎么样处理会计分录吗？
借原材料贷应付，如果以后不支付把应付转营业外收入
90楼
2023-01-03 15:17:58
全部回复
lingzhaoyun2：回复郭老师 老师， 一定要挂往来账 ？
2023-01-03 16:01:33
lingzhaoyun2：回复郭老师 吗？
2023-01-03 16:24:10
lingzhaoyun2：回复郭老师 一直放在过磅单， 可以吗？
2023-01-03 16:43:02
郭老师：回复lingzhaoyun2不挂往来做营业外收入也可以
2023-01-03 17:11:28
郭老师：回复lingzhaoyun2可以
2023-01-03 17:33:56
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