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我国增值税会计存在的问题
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小U 发表的提问：
老师，我想问应交税金-应交增值税-未交增值税是不是一直有余额存在··一直累计？
不是，交纳了就为零了，有余额也只是下月要交的税。
106楼
2023-01-10 15:04:43
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小U：回复吴月柳 因为月底结账增值税不是 借：应交税金-应交增值税-未交增值税 贷 ：应交税金-未交增值税 到了第二个月就做成 借： 应交税金-未交增值税 贷：银行存款 其中应交税金-未交增值税 就被冲掉了····那上个月结账的 借：应交税金-应交增值税-未交增值税还在啊？
2023-01-10 15:31:12
吴月柳：回复小U有结转就有余额的 ，但不是累计的
2023-01-10 15:42:08
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
金税盘的专用发票不需要认证，不存在增值税抵扣链条 的问题吗
金税盘的专票不要抵扣可以全额抵你的税金，如果认证了你就不能全额抵扣了，就只能票面上的税金用来抵。如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢！
107楼
2023-01-10 15:16:01
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 桃之夭夭 发表的提问：
老师咨询个问题，我在社保网做申报了3个人的社保社保费计算没有问题，怎么到国税电子税务会多了40多块钱呢
你好 这情况要找一下税局 因为各地情况不一样的
108楼
2023-01-10 15:21:07
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桃之夭夭：回复小小霞老师 好的，谢谢老师
2023-01-10 15:55:32
小小霞老师：回复桃之夭夭不客气，祝你一切顺利
2023-01-10 16:17:57
舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 海蒙 发表的提问：
委托外单位加工的存货，增值税的计算问题。为什么用加工费7000乘以增值税税率，而不用组成计税价格3000乘以增值税税率。
该增值税针对的是这个劳务行为，而不是对应税消费品
109楼
2023-01-10 15:32:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 消遣 发表的提问：
我这边遇到一点关于报税的问题想咨询您一下 增值税已经申报，已经扣款成功，但是不小心在国税系统点了更正申报会重复扣款吗？
不会，你这个不点税款缴纳就不会，
110楼
2023-01-11 15:10:22
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
开发票缴纳的国税增值税，会计科目要怎么写
借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
111楼
2023-01-11 15:24:03
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 岳红霞 发表的提问：
老师那税务局的人会不会追究这个问题，如果要问我该怎么说呢？因为余留下的库存就是抵扣过增值税的。谢谢老师啦！？
你是追究什么问题，同学
112楼
2023-01-11 15:32:59
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岳红霞：回复陈诗晗老师 老师你好！我刚才问的是一般纳税人转小规模后，库存商品销售后，另外一个会计她提醒我，转小规模之前应该把库存商品的进项税额转出，不过另一个老师已经回复我了，不用进项税额转出，按小规模做帐
2023-01-11 16:26:36
岳红霞：回复陈诗晗老师 我只是想问的是，如果按小规模做帐，税务局的人会不会问这个事，必竟现在的库存商品是抵扣过增值税的，该怎么解释合
2023-01-11 16:36:36
陈诗晗老师：回复岳红霞一般纳税人转小规模后 留底的税额不退税 我不需要结转处理 这是有明确规定的
2023-01-11 16:47:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 478751152 发表的提问：
＃提问＃老师，我在会计学堂实务群里，看到来自全国各地的学员的提问，有些学员问的问题我在工作中也会碰到，请问我该怎样知晓其他学员提问题后老师们给的答复
你好，会计问或者官网搜索器里面就可以 复制他们的问题，搜索
113楼
2023-01-12 14:41:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 闪耀 发表的提问：
增值税是在服务地交的，我现在报本地的报表国税，要体现增值税不
你好，需要填写预交税额的
114楼
2023-01-12 15:01:48
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小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 永不言弃&木林森 发表的提问：
财务公司代理会计会存在什么问题？
你好，最大的问题就是他们只负责记账和报税，公司的内控和管理他们是无法跟进的，对你们公司的业务流程不熟悉，就会出现一些问题。
115楼
2023-01-12 15:30:00
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永不言弃&木林森：回复小小刘老师 有没有办法解决这个问题
2023-01-12 16:02:20
小小刘老师：回复永不言弃&木林森一般公司内部流程，代帐公司是不会负责的，而且老板也不愿意把这部分流程给代帐公司，说句实话：代帐公司记账真的很水。最好找个专职会计吧。
2023-01-12 16:23:49
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 个性的野狼 发表的提问：
老师 能问您一个问题吗 收回的借款 收回时 借 银行存款 贷 其他应收款 现在要上缴国库 怎么做会计分录
你好，上交时做收款相反的分录借其他应收款贷银行存款，
116楼
2023-01-27 15:31:49
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 123456 发表的提问：
我们公司准备注销，然后国税上面说我们存在一笔多交的增值税，然后我们现在不需要退税，国税老师说需要把报表调平，但是我不知道怎么调
你好，你以这个多交的税款来计算再做多少收入，如果没有存货，那么这个收入做到其他业务收入或者营业外收入即可。
117楼
2023-01-27 16:00:55
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 过客 发表的提问：
老师，我看见会计问答有老师回复的关于固定资产清理的问题，说清理收入免征增值税，我现在清理固定资产，有现金收入，但没开票，要算增值税吗？
你好 你是说个人出售时免税吗？
118楼
2023-01-27 16:22:57
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过客：回复佟老师 公司清理固定资产，折价卖给了私人
2023-01-27 16:43:17
佟老师：回复过客那没有免税的优惠
2023-01-27 17:09:08
过客：回复佟老师 老师，是不是没开票的收入也要报无票收入，交增值税
2023-01-27 17:19:25
佟老师：回复过客是的，您的理解完全正确
2023-01-27 17:39:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 谢叙 发表的提问：
老师，小规模纳税人专票在国税代开，增值税国税当时已经扣款，那会计分录怎么做呢？
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
119楼
2023-01-27 16:36:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 英勇的面包 发表的提问：
现在国家实行增值税留底退税政策 我们公司也收到信息要求退税 这个不申请有没有什么问题啊
你好，我们这边是强制申报的，就是必须申请，看你当地税务局大部分都是必须强制申请的。
120楼
2023-01-28 13:46:59
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英勇的面包：回复郭老师 我们公司是建发电站的 前期建设有进项 发电站建成以后就没有进项 除了日常的维护支出，那我这个申请退税以后 我以后开发票就没有进项了 这个是怎么操作啊
2023-01-28 14:02:49
郭老师：回复英勇的面包那你们别认证，你不需要抵扣的，你先别勾选了他
2023-01-28 14:25:47
郭老师：回复英勇的面包你需要抵扣多少，你勾选多少，没有勾选的留着。
2023-01-28 14:47:06
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