公司的社保是由总公司代交的。 分公司 A员工1-5月请事假，这5个月的社保全由A员工自付 540/月，总公司支付社保费时的每月账务处理 借 其他应收款 -分公司A员工 540 货 银行存款 540 6月A员工上班，1-5月的社保费在工资里扣除，每月扣回 540，请问这金额怎么做分录？ 分公司6月（1540元，其中540是A员工的）支付社保的分录 借 其他应付款 -总公司 1540 贷 银行存款 1540 怎么做分录才显示 A员工已还钱给总公司了？

我这家公司刚刚接手，他的很多科目都用的不太合理。比如借款，借其他应付款，贷银行存款，应该不是其他收款吗？社保也是代收代缴的不也应该是其他应收款吗，也是其他应付款，我是该沿用他的账务处理吗？

现在有一个转贷款的问题，想请教下。具体我们有两个单位账户，假设A与B.往来账户C,B是要还贷的单位1.从C借入往来款到A再转B,，还款却是:B还款-银行，发放贷款后直接还C，账务处理，我是这样做的：A单位: 借：银行存款 借：其他应收款B 借：其他应付款 C 贷：其他应付款C 贷：英航存款 贷：其他应收款 BB单位： 借：银行存款 借：短期借款 借：银行存款 借:其他应付款A（备注：转付A-C)） 贷：其他应付款A 贷：银行存款 贷：短期借款 贷：银行存款账务处理可以吗？

公司一般户和基本户之间的公司往来账 是做在一个账套内么？如 一般户转入1万元入基本户，账务处理： 借其他应收款-公司往来 贷：银行存款-一般户； 然后在做个分录，借：银行存款-基本户 贷：其他应付款-公司往来

将还贷款的钱打到股东的个人卡，放在“其他应收款”之后的这科目怎么核销呢 主要是我购买车的时候，账务处理是这样的 因为贷款是长期借款，后期每月还款的时候需要调减“长期借款”的本金呀 购车的时候，贷款的科目就应该挂“其他应付款”这个科目，然后每个月公司向股东卡转钱的时候正好就将科目核销了 这个贷款实际主体不是单位，是股东个人贷款

比如说行政单位以前账务处理问题，其他应收款和其他应付款账都不存在，本来应该通过经费支出的，结果列成往来，现在如何结转？<br>2019年行政单位会计制度财政拨款结转结余，是否应该等于财政应返还额度？其实往来账产生的主要原因：比如财政直发工资扣除代扣代缴的部份，然后又将此扣除的部份转入基本户，而支付代扣代缴时又通过零余额或财政直接支付，此时怎么做账。

请问下注销前的其他应收款、其他应付款怎么处理啊

关于给非本公司员工买社保，但是他会把钱转给我们的账务处理是不是这样的： 缴纳社保时，借：其他应收款――社会统筹 贷：银行 收到个人转款 借银行 贷：其他应收款――社会统筹 ？